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南通市教育會計核算中心2020年度部門預算公開

來源: 南(nan)通市爱游(you)戏APP - 爱游(you)戏官方APP下载 發布時間: 2019-02-07 字體: [ ]

目錄

第(di)一(yi)部分 部門概況

一、主(zhu)要職能

二(er)、部門機構設(she)置及預算單(dan)位構成情況(kuang)

三、2020年度部門主要(yao)工作任(ren)務(wu)及(ji)目(mu)標

第二部分 2020年(nian)度部門(men)預算表(biao)

一(yi)、收支(zhi)預算總表

二(er)、收入預算總表

三、支出預算總(zong)表

四、財(cai)政撥款收支預算總表

五(wu)、財政撥(bo)款支出預算(suan)表(biao)(功能科目(mu))

六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目(mu))

七、一般公(gong)共預算支出預算表(功能科目)

八、一般(ban)公共(gong)預算基本支出預算表(biao)(經(jing)濟科(ke)目)

九、一(yi)般公共預(yu)算(suan)“三公”經費(fei)、會議費(fei)、培(pei)訓(xun)費(fei)支出預(yu)算(suan)表

十(shi)、政府性基金預(yu)算財政撥款(kuan)支出預(yu)算表

十一、一般公共預(yu)算機關運行經費支出預(yu)算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分(fen) 2020年度(du)部門預算情況說(shuo)明

第四部分 名(ming)詞解釋

第一部分 部門概(gai)況(kuang)

一.主要職能

1.對市(shi)直屬學校(xiao)(單(dan)位)預(yu)算資金實施管理(li),集中辦理(li)各單(dan)位的(de)會計業(ye)務;

2.根據《預算(suan)法》和市爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载、財政局(ju)的(de)要求,配(pei)合各核算(suan)單位進行年度部門預算(suan)的(de)編(bian)制、調整工作;

3.對核算單位資金使(shi)用(yong)申請進(jin)行審核;

4.按(an)財務(wu)制(zhi)度辦(ban)理各(ge)項會計業務(wu),編(bian)制(zhi)財務(wu)報(bao)表;

5.監督(du)核算單位(wei)嚴格執行(xing)部門預算,依法按規定有計(ji)劃安排(pai)好單位(wei)的財務收支;

6.配(pei)合各核算單位接受主管部(bu)門和財政、物(wu)價(jia)、審計等(deng)部(bu)門的監督和檢查;

7.做好各(ge)項財(cai)經法規、財(cai)務制度的宣(xuan)傳(chuan)工作,及時(shi)準(zhun)確向核(he)算單(dan)位(wei)和(he)主管(guan)部(bu)門提供財(cai)務信息,指導核(he)算單(dan)位(wei)認真(zhen)執行部(bu)門預(yu)算;

8.負(fu)責(ze)(ze)辦理(li)非稅收(shou)入票據的(de)(de)領購(gou)、審核與繳銷工作,負(fu)責(ze)(ze)收(shou)費軟件的(de)(de)管理(li)和(he)維(wei)護;

9.負責(ze)指導各單(dan)位的(de)固定資產(chan)管(guan)理(li)(li)工作,監督核(he)算單(dan)位按國(guo)有資產(chan)管(guan)理(li)(li)要求進(jin)(jin)行(xing)明細分類(lei)核(he)算,定期進(jin)(jin)行(xing)賬(zhang)實核(he)對,以保證校(xiao)產(chan)的(de)安全、完整;負責(ze)固定資產(chan)管(guan)理(li)(li)軟件的(de)管(guan)理(li)(li)和維護工作;

10.做(zuo)好各核算(suan)單位會計資料的整理、歸(gui)檔、保管(guan)及移交工作;

11.配合主管部(bu)門組織會(hui)計(ji)人(ren)員業務(wu)培訓和(he)會(hui)計(ji)繼續教育,定期、不定期組織報賬會(hui)計(ji)學(xue)習(xi)業務(wu)知識,提高(gao)財(cai)務(wu)管理水平(ping);

12.對報賬(zhang)會計(ji)(ji)進行必要的(de)業務能力測試和考核(he),向各單(dan)位提(ti)供報賬(zhang)會計(ji)(ji)人(ren)員年(nian)終考核(he)資料(liao);

13.組織(zhi)實施義務教育階段、普通高中(zhong)寄宿生生活(huo)補(bu)助和免費發(fa)放教科(ke)書工(gong)作;

14.組織實施中職學校國家(jia)助學金發放(fang)和免學費工作;

15.負責轄區(qu)內生源地信用助(zhu)學貸款管理工(gong)作;

16.負責轄區內(nei)高校畢(bi)業生應(ying)征入伍(wu)學費補償貸(dai)款代(dai)償部分中間環節(jie)審(shen)核工作;

17.負責宣傳國家、省和本級資助政策;

18.積極(ji)引導鼓勵(li)企事業單位、社會團體、個人等面向各(ge)(ge)級(ji)各(ge)(ge)類學(xue)校設(she)立(li)獎學(xue)金、助學(xue)金;

19.配合做好各類資助資金(jin)的(de)統計發(fa)放(fang)工(gong)作。

二.部(bu)門(men)機構設置及預(yu)算單位構成(cheng)情況(kuang)

1. 南(nan)通(tong)市教育會計核算(suan)中(zhong)心(xin)是南(nan)通(tong)市爱游戏(xi)APP - 爱游戏(xi)官方APP下载直屬全額撥款(kuan)事業單(dan)位(經南(nan)通(tong)市機(ji)構編制委員會辦公室(shi)批準,南(nan)通(tong)市學生資助管理中(zhong)心(xin)與(yu)南(nan)通(tong)市教育會計核算(suan)中(zhong)心(xin)合署辦公,兩塊(kuai)牌子,一套班(ban)子)。根(gen)據部門職責分工,本部門內設機(ji)構包括辦公室(shi)和(he)業務科。本部門無下屬單(dan)位。

2.從預算(suan)單位構成看,納入(ru)本部門2020年(nian)部門匯總(zong)預算(suan)編制范圍的(de)預算(suan)單位共計1家。

三.2020年部門(men)主要(yao)工作(zuo)任務及目標

2020年,我中(zhong)心(xin)將以習近平總書記(ji)系列重要講話精(jing)神為指導,圍繞中(zhong)心(xin)服務大局,扎實有(you)序推進(jin)各項工(gong)作。

一(yi)、開展“優質(zhi)服務年”活動

1.優化“財經(jing)政(zheng)策法(fa)規(gui)查詢系(xi)統(tong)”平臺(tai)。動態完善制度規(gui)定內容,優化操(cao)作(zuo)功能,不斷提高系(xi)統(tong)的便(bian)捷性(xing)和(he)有(you)效性(xing)。

2.扎實開展調研工作。赴核算(suan)單(dan)位(wei)了解財務管理中的(de)難點問(wen)題(ti),結合(he)(he)實際提出合(he)(he)理化建議和意見。

3.提高財(cai)(cai)務(wu)報告使(shi)用成效。優化預(yu)算分析(xi)內容,滿足核算單位不同(tong)財(cai)(cai)務(wu)管理人員的需求。

4.優化報賬(zhang)管理(li)。加強(qiang)報賬(zhang)基礎(chu)工作管理(li),強(qiang)化原始報賬(zhang)憑證交接及流(liu)轉管理(li)。

5.提升服(fu)務效能。做到退回及(ji)咨(zi)詢(xun)業(ye)務事項一口清,逐(zhu)一反(fan)饋分析存在問(wen)題,提出解決方(fang)案。

二(er)、強化內部控制(zhi)管理,加(jia)強財(cai)務風險防控

1.嚴格財(cai)經紀律(lv)執行(xing)。加(jia)大教育經費監管(guan)力度,對資(zi)金使用進行(xing)全過(guo)程(cheng)監督,及時控制、反饋(kui)、糾(jiu)正違規問題(ti),提高資(zi)金使用規范(fan)性。

2.加強內部(bu)控制(zhi)管理。繼續推進核(he)算(suan)單(dan)位(wei)完(wan)善內部(bu)控制(zhi)制(zhi)度,結合黨(dang)風(feng)廉政建設有(you)關(guan)(guan)規定,加強重點領域、重要崗位(wei)、關(guan)(guan)鍵節(jie)點的控制(zhi)。

三(san)、加強(qiang)預算管(guan)理,強(qiang)化預算剛性(xing)約束(shu)

圍繞細化預(yu)算(suan)編制、均(jun)衡預(yu)算(suan)執(zhi)行、規(gui)范資(zi)金(jin)使用(yong)、強化績效考評(ping)、預(yu)決算(suan)一體化管(guan)理(li)五(wu)個方(fang)面,將(jiang)預(yu)算(suan)管(guan)理(li)貫穿財(cai)(cai)政資(zi)金(jin)運(yun)行的全過程,推(tui)動預(yu)算(suan)編制及(ji)執(zhi)行、資(zi)金(jin)管(guan)理(li)、財(cai)(cai)務決算(suan)之(zhi)間(jian)的有效銜接(jie)。

1.加強(qiang)預算(suan)編(bian)制管(guan)理。規(gui)范部(bu)門預算(suan)經濟科目的編(bian)制,提高預算(suan)編(bian)制科學化、精細化水平。

2.強化預算剛性(xing)約束。實(shi)施(shi)預算執行動態控制(zhi),實(shi)時分(fen)析預算執行進度(du),定期(qi)通報預算執行情況,進一步增強預算執行的剛性(xing)和(he)均衡性(xing)。

3.規(gui)范(fan)預算資金(jin)(jin)管(guan)(guan)理。加(jia)強預算資金(jin)(jin)的(de)有效(xiao)監(jian)控與(yu)管(guan)(guan)理,杜絕擅(shan)自改變資金(jin)(jin)用(yong)途、擠(ji)占挪用(yong)專(zhuan)項資金(jin)(jin)等(deng)現象,提高(gao)資金(jin)(jin)使(shi)用(yong)的(de)規(gui)范(fan)性和有效(xiao)性。

4.強化預算績效(xiao)管理。推(tui)進項目支(zhi)出(chu)績效(xiao)全程監(jian)控,提高教育資金使用效(xiao)益。

5.構建(jian)“一體(ti)化”預決(jue)算(suan)管理(li)體(ti)系(xi)。強化部門決(jue)算(suan)分析對(dui)預算(suan)編制(zhi)的反饋、促進作用(yong),理(li)順“預算(suan)、核(he)算(suan)、決(jue)算(suan)”有機(ji)整體(ti)關系(xi)。

四、加強培訓,提(ti)升業務素質

對不同層次(ci)的(de)財(cai)務(wu)管理人員開(kai)展形式(shi)多(duo)樣的(de)專題培訓(xun),通(tong)過學(xue)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)制(zhi)度,強(qiang)化(hua)財(cai)經法(fa)規(gui)執行的(de)嚴肅性,提高依(yi)法(fa)理財(cai)、科學(xue)理財(cai)、民主理財(cai)的(de)能力。

五(wu)、扎實開(kai)展助學工作,推進(jin)資助育人

1.全面落實學(xue)生資(zi)助政(zheng)策。加強學(xue)生資(zi)助監管管理,對學(xue)生資(zi)助政(zheng)策落實情況開展(zhan)資(zi)助工作專項檢查。

2.認(ren)真做好(hao)全(quan)(quan)省助學績(ji)效(xiao)評(ping)價工作。力爭爱(ai)游戏APP - 爱(ai)游戏官方APP下载學生資助績(ji)效(xiao)評(ping)價工作在(zai)全(quan)(quan)省考核中持續保持名列前(qian)茅(mao)。

3.推進資助(zhu)育人。開展選樹優秀受助(zhu)學生(sheng)典型活動(dong)、福澤助(zhu)學研學活動(dong)、資助(zhu)演講(jiang)比賽、中職國家(jia)獎學金勵志宣(xuan)講(jiang)活動(dong)等。

4.加(jia)強(qiang)家庭經濟困難學生認定管理。做好江蘇(su)省國家助(zhu)學金資助(zhu)申(shen)請平(ping)臺推廣運用工作。

5.開展(zhan)江海陽光(guang)助(zhu)(zhu)(zhu)學活動。繼續開展(zhan)“江海陽光(guang).慈善助(zhu)(zhu)(zhu)學”行動,加大資助(zhu)(zhu)(zhu)力(li)度(du),拓(tuo)寬資助(zhu)(zhu)(zhu)范圍。

6.開(kai)展資(zi)助育人研(yan)究。拓展助學課題研(yan)究工作,不(bu)斷豐(feng)富助學工作內涵(han)。

第二部分 2020年度部門預算(suan)表

(詳見附件)

第三部(bu)(bu)分 2020年度(du)部(bu)(bu)門預算(suan)情況說明

一.收支預(yu)算總體情況說明(ming)

本單(dan)位本年度收入、支出預算總(zong)計(ji)179.36萬(wan)元,與上年相比收、支預算總(zong)計(ji)各增(zeng)加26.06萬(wan)元,增(zeng)長(chang)17 %。其中:

(一)收入預算(suan)總計179.36萬元(yuan)。包(bao)括:

1.財(cai)政(zheng)撥款收入預算總計179.36萬元(yuan)。

(1)一般公(gong)(gong)共預算收入預算179.36萬元(yuan),與上年(nian)相比(bi)增(zeng)加26.06萬元(yuan),增(zeng)長17%。主要原因是(shi)2019年(nian)調整提(ti)租補貼(tie)、住房公(gong)(gong)積金比(bi)例、基數增(zeng)加造成人員(yuan)經費增(zeng)加,此(ci)項(xiang)金額為2019年(nian)預算下達后追(zhui)加,未包括在2019年(nian)初預算中。

(2)政(zheng)府性基金收入預算(suan)0萬元。

2.財政專(zhuan)戶(hu)管(guan)理資(zi)金收入預(yu)算總計0萬元。

3.其他資(zi)金收入(ru)預算總計0萬元。與上(shang)年相(xiang)比增加0萬元,增長0%。主要(yao)原因是本單位無此項收入(ru)。

4.上(shang)(shang)年結轉資金(jin)預算數為0萬(wan)元。與(yu)上(shang)(shang)年相比增加0萬(wan)元,增長0%。主(zhu)要(yao)原因是(shi)本單位無(wu)此項(xiang)收(shou)入。

(二)支(zhi)出預算總計(ji)179.36萬元。包括:

1.教育(類)支(zhi)出(chu)141.5萬元,主要(yao)用于人(ren)員經(jing)費支(zhi)出(chu)、單位日(ri)常(chang)運轉等。與上年相比增(zeng)(zeng)加3.16萬元,增(zeng)(zeng)長(chang)2.28%。主要(yao)原因是正常(chang)調(diao)資,人(ren)員經(jing)費有(you)所(suo)增(zeng)(zeng)加。

2.住房(fang)(fang)保障(類)支(zhi)出37.86萬元,主(zhu)要用于職工住房(fang)(fang)公積金的(de)繳(jiao)納和提(ti)租補貼的(de)發放。與上年(nian)相比(bi)增加(jia)22.9萬元,增長153.07%。主(zhu)要原因是2019年(nian)調整提(ti)租補貼、住房(fang)(fang)公積金比(bi)例、基數增加(jia)造(zao)成人員(yuan)經費(fei)增加(jia),此項金額為2019年(nian)預算下(xia)達(da)后追加(jia),未包括在2019年(nian)初預算中。

3.結轉下年(nian)資(zi)金預算數為0萬(wan)元,主要原因是(shi)本(ben)單位未安排此項支出。

此外,基本(ben)支(zhi)出預(yu)(yu)算數為(wei) 152.66 萬元。與上(shang)年(nian)(nian)相(xiang)比增(zeng)加(jia)26.14萬元,增(zeng)長20.66 %。主要原因是2019年(nian)(nian)調整提租補貼、住房公積(ji)金(jin)(jin)比例、基數增(zeng)加(jia)造成人員(yuan)經費(fei)增(zeng)加(jia),此項金(jin)(jin)額為(wei)2019年(nian)(nian)預(yu)(yu)算下達后追加(jia),未包(bao)括在2019年(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)算中。

項目支出預算(suan)數為 26.70萬元(yuan)(yuan)。與上(shang)年(nian)相比減(jian)少0.08萬元(yuan)(yuan),減(jian)少 0.30 %。

單位預留機動經費預算(suan)數為0萬元(yuan)。與(yu)上年相比增加0萬元(yuan),增長0%。主要原因(yin)是本(ben)單位未安(an)排此(ci)項(xiang)支出。

二(er).收入預(yu)算情況說明

本單位本年度收入(ru)預算(suan)合(he)計179.36萬元,其(qi)中:

一般公共預算收入179.36萬元,占100%;

政府性基金預算收入0 萬元,占 0 %;

財(cai)政專戶(hu)管理資金0萬元,占(zhan)0 %;

其他資金0萬元,占0%;

上年結轉(zhuan)資金0萬(wan)元,占(zhan)0%。

三.支出預(yu)算(suan)情況說明(ming)

本(ben)單位本(ben)年度支出預(yu)算合(he)計179.36萬元,其中:

基本支出 152.66萬元,占85.11 %;

項目支出26.70萬元,占14.89 %;

單(dan)位預留機動經費0萬元,占0%;

結轉下(xia)年資金0萬元,占0%。

四.財政(zheng)撥款收支預(yu)算總體情(qing)況說(shuo)明

本單位(wei)2020年(nian)度財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)、支(zhi)總預算(suan)179.36萬(wan)元。與上年(nian)相(xiang)比(bi),財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)、支(zhi)總計(ji)各增(zeng)(zeng)(zeng)加26.06萬(wan)元,增(zeng)(zeng)(zeng)長17%。主要原(yuan)因是2019年(nian)調整(zheng)提租補貼、住房公(gong)積金比(bi)例(li)、基數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加造成人員經費增(zeng)(zeng)(zeng)加,此項金額為2019年(nian)預算(suan)下達后追(zhui)加,未包括在2019年(nian)初預算(suan)中(zhong)。

五.財政撥款支(zhi)出預(yu)算情況(kuang)說明

本單(dan)位2020年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預算支(zhi)(zhi)出(chu)179.36萬元,占本年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)合計的100%。與(yu)上(shang)年(nian)相比,財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)增加(jia)26.06萬元,增長17%。主要原(yuan)因是2019年(nian)調整提租補(bu)貼(tie)、住房公(gong)積(ji)金比例、基數增加(jia)造成人(ren)員經費(fei)增加(jia),此項金額為2019年(nian)預算下達后追加(jia),未包括(kuo)在2019年(nian)初預算中。

其中:

(一(yi))教育支(zhi)出(類(lei))

其他教(jiao)(jiao)育(款(kuan))其他教(jiao)(jiao)育(項)支(zhi)出141.50萬元(yuan),與(yu)上年相比增(zeng)加3.16萬元(yuan),增(zeng)長2.28%。主要(yao)原因是正常調資,人員經費有所增(zeng)加。

(二)住房保(bao)障支出(類)

1.住房改革(款)住房公(gong)積金(jin)(項(xiang))支出14.23萬元(yuan),與上年(nian)相比增(zeng)加(jia)(jia)6.45萬元(yuan),增(zeng)長82.90%。主主要原(yuan)因是2019年(nian)調整提租補(bu)貼(tie)、住房公(gong)積金(jin)比例、基(ji)數增(zeng)加(jia)(jia)造成(cheng)人員經費(fei)增(zeng)加(jia)(jia),此項(xiang)金(jin)額為(wei)2019年(nian)預(yu)算下達后追加(jia)(jia),未包(bao)括在(zai)2019年(nian)初預(yu)算中。

2.住房改革(款)提(ti)租(zu)補貼(tie)(項)支(zhi)出23.63萬元(yuan),與上年相比(bi)增(zeng)加16.45萬元(yuan),增(zeng)長229.11%。主要(yao)原(yuan)因是2019年調整(zheng)提(ti)租(zu)補貼(tie)、住房公積金比(bi)例、基數增(zeng)加造成人員經費增(zeng)加,此項金額為(wei)2019年預算下達后追(zhui)加,未包括在2019年初預算中。

六.財政(zheng)撥款基本支出預算(suan)情況說明

本單位2020年度財政撥(bo)款(kuan)基本支出預算152.66萬元,其中(zhong):

(一)人員經費 140.56 萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要(yao)包括(kuo): 基本工資26.26萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、津貼(tie)補貼(tie)47.40萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、績(ji)效工資11.08萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),機(ji)關(guan)事業單位基本養老(lao)保(bao)險繳費9.29萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),職工基本醫療(liao)(liao)保(bao)險繳費5.03萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),公務員醫療(liao)(liao)補助費2.80萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他(ta)社會保(bao)障繳費1.24萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),住房(fang)公積(ji)金14.23萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他(ta)工資福利(li)支(zhi)出22.93萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。其(qi)他(ta)對(dui)個人和家庭的補助支(zhi)出0.30萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

(二)公用經費(fei) 12.10萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要包括: 辦公費(fei)3.50萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、物(wu)業管(guan)理費(fei)0.5萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、差旅費(fei)0.98萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、維(wei)修(護)費(fei)1.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、會議費(fei)0.2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、培訓費(fei)0.75萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公務接待費(fei)0.20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、工會經費(fei)1.50萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、福利費(fei)2.25萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、在(zai)職人員基層(ceng)黨(dang)組(zu)織活動(dong)經費(fei)0.30萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其他商品和服務支出0.92萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

七.一般公共預算支出(chu)預算情(qing)況說明

本(ben)單位2020年(nian)一般公(gong)共(gong)預(yu)算財政撥款(kuan)支出預(yu)算179.36萬(wan)元,與上年(nian)相(xiang)比增加(jia)(jia)26.06萬(wan)元,增長17% 。主要(yao)原因是(shi)2019年(nian)調整提(ti)租補貼、住房公(gong)積金比例、基數增加(jia)(jia)造成人員經費增加(jia)(jia),此項金額為2019年(nian)預(yu)算下達(da)后追(zhui)加(jia)(jia),未包括在2019年(nian)初預(yu)算中。

八.一(yi)般公共預算基本支出(chu)預算情況說明

本單位2020年一般公共預(yu)算財政撥(bo)款基本支出預(yu)算152.66萬(wan)元,其(qi)中:

(一(yi))人員經費(fei)(fei)(fei) 140.56 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。主要(yao)包括(kuo): 基(ji)本(ben)工(gong)資(zi)26.26萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、津貼補(bu)貼47.40萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、績效工(gong)資(zi)11.08萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),機關事業單位基(ji)本(ben)養(yang)老保(bao)險繳(jiao)費(fei)(fei)(fei)9.29萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),職工(gong)基(ji)本(ben)醫療保(bao)險繳(jiao)費(fei)(fei)(fei)5.03萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),公務員醫療補(bu)助費(fei)(fei)(fei)2.80萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他(ta)社會保(bao)障繳(jiao)費(fei)(fei)(fei)1.24萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),住(zhu)房(fang)公積金14.23萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他(ta)工(gong)資(zi)福利(li)支出22.93萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。其(qi)他(ta)對個(ge)人和家庭的(de)補(bu)助支出0.30萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

(二(er))公用經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei) 12.10萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。主要包括: 辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)3.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、物(wu)業管理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.98萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、維修(護)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.2萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.75萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、公務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、工會經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)2.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、在職(zhi)人員基層黨組織活動經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其他(ta)商品和服務支出0.92萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

九.一般公(gong)共預算(suan)(suan)“三公(gong)”經費(fei)、會議費(fei)、培訓費(fei)支(zhi)出預算(suan)(suan)情況說明

本單位(wei)2020年一般公(gong)(gong)共預算撥款安排的(de)“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)預算支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)中(zhong),因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬元(yuan),占“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)的(de)0 %;公(gong)(gong)務(wu)用車(che)購置及運行費(fei)(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu) 0 萬元(yuan),占“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)的(de) 0 %;公(gong)(gong)務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu) 0.6 萬元(yuan),占“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)的(de) 100 %。具體情(qing)況如下:

1.因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境)費預(yu)算支出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan),與上年預(yu)算數相同,主要原(yuan)因是實際(ji)因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境)時(shi),由財政部(bu)門(men)根據經(jing)規定程序批準(zhun)的出(chu)(chu)國(guo)(境)計劃和按標準(zhun)核定的經(jing)費數額追加相關單(dan)位支出(chu)(chu)預(yu)算指(zhi)標。實際(ji)執行情(qing)況在(zai)部(bu)門(men)決(jue)算中公(gong)(gong)開。

2.公務用車購置及運行(xing)費支出預算0萬元。其(qi)中(zhong):

(1)公務用車購置支出(chu)預算0萬元,與上年預算數相同。

(2)公務用車運行維護費支出預算(suan)0萬元(yuan),與上年預算(suan)數相同。

3.公務接待(dai)費支(zhi)出預算0.60萬(wan)元(yuan),比上年減少0.60萬(wan)元(yuan),主要(yao)原(yuan)因是(shi)厲(li)行節約(yue),壓減三公經費開(kai)支(zhi)。

本單位2020 年度一般公共(gong)預算(suan)撥款安排的會議費(fei)支出預算(suan)0.60萬元,比(bi)上年增加0.20萬元,主要(yao)原因是財政按定額(e)下達。

本單(dan)位2020年度一般公(gong)共預算(suan)撥款安(an)排的培訓(xun)費支出預算(suan)7.25萬元,比上(shang)年減(jian)少1.05萬元,主要原因是財(cai)政按定額下(xia)達(da)。

十.政府性基金預(yu)算(suan)支出(chu)預(yu)算(suan)情(qing)況說明

本單(dan)位2020年政府性基金支出預(yu)(yu)算支出 0 萬元。與上年預(yu)(yu)算數相同(tong)。

十一.一般公共預算(suan)(suan)機關(guan)運行經費支(zhi)出預算(suan)(suan)情(qing)況說明

2020年本單位一般(ban)公共預算機(ji)關運行(xing)經費預算支出0萬元。

十(shi)二(er).政(zheng)府采購支出預算情況說明(ming)

2020年度政府采(cai)購支(zhi)(zhi)出(chu)預算總額(e)2.4萬元(yuan),其(qi)中: 其(qi)中: 擬(ni)采(cai)購貨物支(zhi)(zhi)出(chu)2.4萬元(yuan)、擬(ni)采(cai)購工程支(zhi)(zhi)出(chu)0萬元(yuan)、擬(ni)購買(mai)服務支(zhi)(zhi)出(chu)0萬元(yuan)。

十三(san).國有資產(chan)占用情況

本單(dan)位共(gong)有(you)車(che)輛(liang)(liang)0輛(liang)(liang), 其中, 一般公務用車(che)0輛(liang)(liang)、執法執勤用車(che)0輛(liang)(liang)、特(te)種專(zhuan)業技(ji)術用車(che)0輛(liang)(liang)、其他用車(che)0輛(liang)(liang)等(deng)。單(dan)價 50萬元( 含) 以上的設(she)備(bei)0臺(套(tao)) 。

十(shi)四.預算(suan)績(ji)效(xiao)目標設置情況說(shuo)明(ming)

2020年度,本單(dan)位共5個項目實行績效目標管(guan)理,涉及財政性(xing)資(zi)金(jin)合計22.3萬元;本單(dan)位整體支出(□納入(ru)、t未納入(ru))績效目標管(guan)理,涉及財政性(xing)資(zi)金(jin)179.36萬元。

第四部分 名詞解釋

一.財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan): 指由一般公共預算財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)和政(zheng)府性基金預算財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)。

二.一(yi)(yi)般(ban)公共(gong)預算: 包(bao)括一(yi)(yi)般(ban)公共(gong)預算本級財(cai)力、一(yi)(yi)般(ban)公共(gong)預算上(shang)級專項補助財(cai)力。

三.財政專戶管理(li)資金: 指專戶管理(li)行政事(shi)業(ye)性收(shou)費(fei)(主要(yao)是教(jiao)育收(shou)費(fei))、其他非稅(shui)收(shou)入。

四.基本(ben)支出: 指(zhi)為保障機構(gou)正常運轉、完(wan)成工作任務(wu)而(er)發生的人員支出和公用支出。

五(wu).項目支出(chu): 指在基本支出(chu)之外為(wei)完成特定工作任務和(he)事業(ye)發展目標所發生的支出(chu)。

六.“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei): 指(zhi)部門用一(yi)般公(gong)(gong)共預算財政(zheng)撥款安(an)排的(de)因公(gong)(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運(yun)(yun)行費(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)。其(qi)中,因公(gong)(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)反映(ying)(ying)單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)國(境)的(de)住(zhu)宿費(fei)(fei)、旅費(fei)(fei)、伙食補助費(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運(yun)(yun)行費(fei)(fei)反映(ying)(ying)單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)費(fei)(fei)、燃(ran)料(liao)費(fei)(fei)、維(wei)修(xiu)費(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)、保險(xian)費(fei)(fei)、安(an)全獎(jiang)勵費(fei)(fei)用等支(zhi)(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)反映(ying)(ying)單(dan)位按規(gui)定(ding)開支(zhi)(zhi)的(de)各類(lei)公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(含外賓(bin)接(jie)待(dai))支(zhi)(zhi)出(chu)。

七.機關運(yun)行(xing)(xing)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei): 指行(xing)(xing)政單(dan)位(含參照公(gong)(gong)務(wu)員(yuan)法管理的(de)事業單(dan)位)使用(yong)(yong)一般(ban)(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算安排的(de)基本支出(chu)中的(de)日常公(gong)(gong)用(yong)(yong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)支出(chu),包括辦(ban)公(gong)(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材(cai)料及一般(ban)(ban)設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)房水電費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)房取暖(nuan)費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)房物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運(yun)行(xing)(xing)維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)及其他費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

南通市教育會計核算中心2020年部門預算公開表.docx