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南通市啟秀中學2018年度部門決算公開

來源: 南通市爱游戏(xi)APP - 爱游戏(xi)官(guan)方(fang)APP下载 發布時間: 2018-08-30 字體: [ ]

目  錄

第一(yi)部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及決算單位構成情(qing)況(kuang)

三、2018年(nian)度主(zhu)要工作完成(cheng)情況

第二部分(fen) 2018年度部門(men)決算表

一、收入支出決算總表

二(er)、收入決算表(biao)

三、支出決算(suan)表(biao)

四、財(cai)政(zheng)撥款收入支出(chu)決算總(zong)表

五、財(cai)政(zheng)撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出(chu)決算表(biao)

八、一般公共預算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)基本支出(chu)決算表

九、一般(ban)公共預算(suan)財政撥款“三公”經費、會議費、培訓(xun)費支出決算(suan)表

十、政(zheng)(zheng)府性基金(jin)預算財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)收入支出決算表

十(shi)一、機關(guan)運行經費支出(chu)決算表

十二、政(zheng)府采(cai)購支出(chu)決算表

第(di)三部分 2018年度部門(men)決算情(qing)況(kuang)說明(ming)

第(di)四部(bu)分 名詞解釋

第一(yi)部(bu)分 部(bu)門概況

一、部門主要職能(neng)

全(quan)面貫徹黨和(he)國家教(jiao)(jiao)育方針,深入踐行社會主義核心價值觀(guan),遵照現代教(jiao)(jiao)育基(ji)本規律,發揚學(xue)校辦(ban)學(xue)傳統,面向全(quan)體(ti)學(xue)生(sheng),實施素(su)質教(jiao)(jiao)育,以(yi)“學(xue)生(sheng)向往(wang)、家長滿(man)意、社會美(mei)譽”為(wei)辦(ban)學(xue)目標(biao),以(yi)“學(xue)生(sheng)全(quan)面發展、個性發展、可持(chi)(chi)續發展”為(wei)辦(ban)學(xue)理念,堅持(chi)(chi)課堂(tang)教(jiao)(jiao)學(xue)改革,加(jia)強師資隊(dui)伍(wu)建設(she),加(jia)強教(jiao)(jiao)育科研,加(jia)強學(xue)校管(guan)理,努力辦(ban)好人民(min)滿(man)意的(de)(de)教(jiao)(jiao)育,培(pei)養(yang)德智體(ti)美(mei)等全(quan)面發展、適應時代要求(qiu)的(de)(de)社會主義建設(she)者和(he)接班(ban)人。

二、部(bu)門機構設置及決算(suan)單位(wei)構成情況

1.黨政(zheng)辦(ban)

①綜治辦②檔案室(shi)(含(han)閱檔室(shi))③校史館④保密(mi)室(shi)

2.教務處

①圖(tu)書館②閱(yue)覽室③實驗室④教務(wu)組(含打字室、文印室)⑥棋館

3.學生(sheng)處

①校(xiao)醫室②心理咨(zi)詢中(zhong)心

4.團委(wei)、少(shao)先隊大隊部

5.教(jiao)科處(chu)

6.后勤處

①會計室②食堂

7.裝備信息中心(xin)

8.工會(hui)

9.江蘇省李庾南數學(xue)教學(xue)研究所

10.江蘇省李(li)庾(yu)南(nan)勞模創新工(gong)作室

11.南通市(shi)李庾南實驗學校(xiao)總校(xiao)

三(san)、2018年度主要(yao)工作完成情(qing)況

1. 深化德育建設(she),樹(shu)立德校(xiao)品牌。在(zai)德育建設(she)方面主(zhu)要通過活動的(de)打造,促進學(xue)生(sheng)(sheng)的(de)自我管(guan)理能力,凸(tu)顯(xian)學(xue)生(sheng)(sheng)的(de)主(zhu)體地(di)位,加深師生(sheng)(sheng)的(de)溝通交流,增強學(xue)生(sheng)(sheng)的(de)自主(zhu)意(yi)識(shi)和責任意(yi)識(shi)

2. 持(chi)續推進“名師、骨(gu)干、新(xin)秀、青藍”四大工程。充分發揮(hui)李庾南等(deng)名師、學科帶(dai)頭人、骨(gu)干、新(xin)秀的(de)(de)示范、幫帶(dai)作用,更大地發揮(hui)其輻射功(gong)能。鼓勵以學科為單位外出(chu)學習,拓寬視野,提高認識,實現理(li)念(nian)的(de)(de)刷新(xin)、行為的(de)(de)改變。

3. 彰顯體(ti)藝(yi)特色,促進全面發展(zhan)。因學校占(zhan)地面積(ji)有限,我(wo)們克服重(zhong)重(zhong)困難(nan),想(xiang)方設法、因地制(zhi)宜(yi)地開展(zhan)各項藝(yi)體(ti)活動(dong),取得了(le)豐(feng)碩成果。學生棋(qi)隊連(lian)續(xu)10次奪(duo)得江蘇省中學生棋(qi)類比(bi)賽初中組團體(ti)總冠軍,范文、王嘉琪同(tong)學獲全國青(qing)少年教育(yu)機器(qi)人(ren)奧(ao)林匹克競賽雙(shuang)足機器(qi)人(ren)擂臺賽一等獎等。

4. 推進南擴工程(cheng),樹立名校品牌(pai)。南區(qu)擴建工程(cheng)順(shun)利辦理了施工許可證,教學樓地(di)下車庫如期施工,打樁、出土、降水、塔吊安(an)裝等工作一一展開。井然有序的前期準(zhun)備工作,為后期工程(cheng)的順(shun)利實施提(ti)供了強有力地(di)保障。

第二部分 啟(qi)秀中(zhong)學(xue)2018年度部門決算表

    詳見附(fu)件2018年度(du)部門決算表(biao)

第三(san)部分  2018年度決算情況說明

一、收入支(zhi)出總體情況說明

啟秀中學2018年度收入、支出總計 5105.16 萬元,與上年相比收、支總計各減少 972.58 萬元,減少 16  %。主要原因是厲行節約。

(一)收入總計 5105.16  萬元。包括:

1.財政撥款收入 5105.16  萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比減少 965.08  萬元,減少 16   %。主要原因是撥款減少。

2.上級補助收入   0   萬元。

3.事業收入  0   萬元。

4.經營收入  0    萬元。

5.附屬單位上繳收入  0    萬元。

6.其他收入 0    萬元。

7.用事業基金彌補收支差額    0  萬元。

8.年初結轉和結余 404.42     萬元,主要為啟秀中學上年結轉本年使用的采購專項經費、教改實驗項目等資金。

(二)支出總計 5105.16  萬元。包括:

1.教育支出 4174.29  萬元,主要用于教育事務性支出。與上年相比減少 1302.65   萬元,減少 31.21  %。主要原因是厲行節約。

2.住房保障支出 930.87  萬元,主要用于公積金和住房補貼的發放。與上年相比增加 330.06 萬元,增長 35.46   %。主要原因是人員增加、公積金和住房補貼調整。

3.結余分配  0  萬元。

4.年末結轉和結余 404.42  萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為啟秀中學以前年度預算安排的基建等項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二(er)、收入決算情況說明

啟秀中學本年收入合計 5105.16 萬元,其中: 財政撥款收入 5105.16萬元,占100%;上級補助收入 0 萬元,占%;事業收入 0 萬元,占%;經營收入  0  萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0  %。

三、支出決算情況說明

啟秀中(zhong)學本年支出合計 5105.16 萬元,其中: 基本支出 4636.84  萬元,占 90.83  %;項目支出  468.32  萬元,占 9.17 %;經營支出 0 萬元,占  0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %。

四、財政撥(bo)款(kuan)收入支(zhi)出(chu)決算總體情況(kuang)說明(ming)

啟秀(xiu)中(zhong)學2018年度財政撥款收、支總決算 5509.58  萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 965.08萬元,減少 17.52%。主要原因是厲行節約。

五、財(cai)政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。啟秀中學2018年財政撥款支出   5105.16萬元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,財政撥款支出減少 972.58  萬元,減少 16  %。主要原因是厲行節約。

啟秀中學(xue)2018年度財政撥款支出年初預算為 5009.73   萬元,支出決算為 5105.16 萬元,完成年初預算的 101.9 %。決算數大于年初預算的主要原因是人員增加。其中:

(一(yi))教(jiao)育支(zhi)出(類(lei))

1.普通教育(款)初中教育(項)。年初預算為 4086.87 萬元,支出決算為 4150.16 萬元,完成年初預算的 101.55 %。決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

2.教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 24.12 萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加專項資金增加。

(二)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 404.12 萬元,支出決算為 409.2 萬元,完成年初預算的 101.26 %。決算數大于預算數的主要原因人員增加。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為 518.74 萬元,支出決算為 521.68 萬元,完成年初預算的 100.57 %。決算數大于預算數的主要原因人員增加。

六(liu)、財(cai)政撥(bo)款(kuan)基本支出決算(suan)情況(kuang)說明

啟秀中學2018年度財政撥款基本支出 4636.84  萬元,其中:

(一)人員經費 4306.17   萬元。主要包括: 基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職費、撫恤金、生活補貼、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 330.67  萬元。主要包括: 辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般(ban)公(gong)共預算財政撥款(kuan)支出決(jue)算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。啟秀中學2018年一般公共預算財政撥款支出 5105.16  萬元,與上年相比減少 972.58  萬元,減少 16  %。主要原因是學校壓縮支出。啟秀中學2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 5009.73   萬元,支出決算為 5105.16 萬元,完成年初預算的 101.9 %。決算數大于年初預算的主要原因是人員增加。

八、一(yi)般公共預算(suan)財政撥款基(ji)本支(zhi)出(chu)決算(suan)情(qing)況說明(ming)

啟秀中(zhong)學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 4636.84  萬元,其中:

(一)人員經費 4306.17   萬元。主要包括: 基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 330.67  萬元。主要包括: 辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

九、一般公共(gong)預算(suan)財政撥款“三公”經費、會議(yi)費、培訓費支(zhi)出情況說(shuo)明

啟(qi)秀中學2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出  0 萬元;公務用車購置及運行費支出 5.46  萬元,占“三公”經費的 93.02   %;公務接待費支出  0.41  萬元,占“三公”經費的 6.98  %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出  0 萬元;比上年決算減少 6.1  萬元,主要原因為沒有公費出國人員。

2.公務用車購置及運行費支出 5.46  萬元。其中:

(1)公務用車購置決算支出萬元。

(2)公務用車運行維護費決算支出  5.46      萬元,完成預算的 97.5   %,比上年決算減少 7.82  萬元,主要原因為縮減支出;決算數小于預算數的主要原因厲行節約。公務用車運行維護費主要用于學校公務。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量輛。

3.公務接待費 0.41  萬元,完成預算的 6.16   %,比上年決算增加 0.26  萬元,主要原因為友好學校交流;決算數小于預算數的主要原因厲行節約。其中: 國內公務接待支出 0.41  萬元,接待  7 批次, 71  人次,主要為接待友好學校交流。

啟秀(xiu)中學2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出萬元。

啟秀中學2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 3.9  萬元,完成預算的 16.48   %,比上年決算減少 9.61 萬元,主要原因為厲行節約;決算數小于預算數的主要原因厲行節約。2018年度全年組織培訓  27 個,組織培訓 49  人次。主要為培訓教師培訓。

十、政府性基金預算(suan)財政撥款(kuan)收入(ru)支出(chu)決算(suan)情況說明

啟秀中(zhong)學2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余萬元,本年收入決算萬元,本年支出決算萬元,年末結轉和結余萬元。具體支出情況如下:

十一、機關運行(xing)經費支(zhi)出決(jue)算情況說(shuo)明

2018年本部門機關運行經費支出萬元。

十二、政府(fu)采(cai)購(gou)支出決算情況(kuang)說(shuo)明

2018年度政府采購支出總額 315.94  萬元,其中: 政府采購貨物支出 173.78  萬元、政府采購工程支出 61.47  萬元、政府采購服務支出 80.69  萬元。授予中小企業合同金額  315.94 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中: 授予小微企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

十三、國有(you)資產占(zhan)用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備2臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十四、預算績(ji)效評價工作開展(zhan)情(qing)況

本部門2018年度共個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計 149.29  萬元。

第(di)四部(bu)分 名詞解釋

一、財政(zheng)撥款收入: 指單位本(ben)年(nian)度(du)從財政(zheng)部門取(qu)得的(de)財政(zheng)撥款。

二、上級(ji)(ji)補助(zhu)收入: 指事業(ye)單(dan)位從主管部門和上級(ji)(ji)單(dan)位取得的(de)非(fei)財政補助(zhu)收入。

三(san)、事(shi)(shi)業(ye)收入(ru): 指(zhi)事(shi)(shi)業(ye)單位開展(zhan)專業(ye)業(ye)務活動(dong)及其輔助活動(dong)取得(de)的收入(ru),事(shi)(shi)業(ye)單位收到(dao)的財政專戶實際核撥的教育收費(fei)等資(zi)金在此反(fan)映。

四、經營收(shou)入(ru): 指事業單位在專業業務活(huo)動(dong)及(ji)其輔助活(huo)動(dong)之外開(kai)展非獨立核算(suan)經營活(huo)動(dong)取(qu)得的收(shou)入(ru)。

五、附屬單位(wei)(wei)(wei)繳款: 指事(shi)業(ye)單位(wei)(wei)(wei)附屬獨立(li)核算單位(wei)(wei)(wei)按照有關規(gui)定上(shang)繳的(de)收入(ru)。

六、其他收(shou)(shou)入(ru)(ru): 指單位取得(de)的(de)(de)除上述“財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“經營收(shou)(shou)入(ru)(ru)”等(deng)以外的(de)(de)各(ge)項收(shou)(shou)入(ru)(ru)。

七(qi)、用事業基金彌(mi)(mi)補收(shou)(shou)支差額(e): 指事業單(dan)位(wei)用事業基金彌(mi)(mi)補當年(nian)收(shou)(shou)支差額(e)的數額(e)。

八、年(nian)初結(jie)轉和結(jie)余: 指(zhi)單位上年(nian)結(jie)轉本年(nian)使用的基本支(zhi)出結(jie)轉、項目支(zhi)出結(jie)轉和結(jie)余和經(jing)營結(jie)余。

九、結余(yu)分配: 指事(shi)業(ye)單位按規(gui)定對非(fei)財政補助結余(yu)資金(jin)提取的職工福利基金(jin)、事(shi)業(ye)基金(jin)和繳納的所得稅,以及(ji)減(jian)少單位按規(gui)定應(ying)繳回(hui)的基本建(jian)設竣工項目(mu)結余(yu)資金(jin)。

十(shi)、年(nian)末結(jie)轉(zhuan)和(he)結(jie)余資金: 指本(ben)年(nian)度或以(yi)前年(nian)度預算安排、因客觀條件發生變(bian)化(hua)無法按原計劃實施,需要延(yan)遲(chi)到以(yi)后年(nian)度按有(you)關規定繼(ji)續使用的資金。

十一、基本支(zhi)出(chu)(chu): 指為保(bao)障機構(gou)正常(chang)運轉、完(wan)成日常(chang)工作(zuo)任務而發生(sheng)的人(ren)員支(zhi)出(chu)(chu)和公用支(zhi)出(chu)(chu)。

十二、項目支出: 指在基本支出之外為(wei)完(wan)成特定(ding)的行政任務或(huo)事業發展目標所(suo)發生的支出。

十(shi)三、上(shang)繳上(shang)級(ji)支(zhi)出: 指事(shi)業單(dan)位按(an)照財政部門和主管部門的(de)規定上(shang)繳上(shang)級(ji)單(dan)位的(de)支(zhi)出。

十四、經營支(zhi)出: 指事業單位在專業業務活(huo)動(dong)(dong)及其輔(fu)助活(huo)動(dong)(dong)之外開展非獨立核(he)算(suan)經營活(huo)動(dong)(dong)發生的(de)支(zhi)出。

十五、對附屬(shu)單位(wei)補(bu)助支出(chu): 指事業單位(wei)用財政補(bu)助收(shou)入之(zhi)外的(de)收(shou)入對附屬(shu)單位(wei)補(bu)助發生的(de)支出(chu)。

十六、“三公(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei): 指(zhi)部門用一(yi)般(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算財政撥(bo)款(kuan)安排的因公(gong)(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用車購置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)出(chu)國(境)的住(zhu)宿費(fei)(fei)、旅費(fei)(fei)、伙(huo)食補(bu)助費(fei)(fei)、雜(za)費(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務(wu)用車購置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)用車購置(zhi)費(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)、維(wei)修(xiu)費(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)、安全獎(jiang)勵(li)費(fei)(fei)用等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位按(an)規(gui)定(ding)開(kai)支(zhi)的各(ge)類公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(含外賓接(jie)待)支(zhi)出(chu)。

十(shi)七、機關(guan)(guan)運行經費(fei): 指(zhi)(zhi)各(ge)部門的(de)(de)公(gong)用經費(fei),包(bao)括辦公(gong)及(ji)印刷費(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)、差旅費(fei)、會議費(fei)、福利(li)費(fei)、日(ri)常維(wei)修費(fei)、專(zhuan)用材料及(ji)一般(ban)設備購置費(fei)、辦公(gong)用房水電(dian)費(fei)、辦公(gong)用房取暖費(fei)、辦公(gong)用房物業管理費(fei)、公(gong)務用車運行維(wei)護費(fei)及(ji)其他費(fei)用。在財政(zheng)部有明確規定(ding)前,“機關(guan)(guan)運行經費(fei)”暫(zan)指(zhi)(zhi)行政(zheng)單(dan)(dan)位(含參照(zhao)公(gong)務員法管理的(de)(de)事業單(dan)(dan)位)一般(ban)公(gong)共預算安排的(de)(de)基本(ben)支(zhi)出中的(de)(de)“商品(pin)和服務支(zhi)出”經費(fei)。

南通市啟秀中學2018年部門決算公開表.XLS