爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载

當前位置: 爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载 > 信息公開目錄 > 部門預決(jue)算(suan)(含“三公”)

江蘇省南通田家炳中學2020年度部門預算公開

來源: 南通市爱游(you)戏APP - 爱游(you)戏官方(fang)APP下载 發布時間: 2019-02-07 字體: [ ]

目錄(lu)

第一部(bu)分 部(bu)門(men)概況

一、主要(yao)職能

二(er)、部門機構(gou)設(she)置及預算(suan)單位(wei)構(gou)成情況(kuang)

三、2020年度(du)部門主要工(gong)作(zuo)任務及目標

第二部分 2020年度(du)部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算(suan)總表(biao)

三、支出(chu)預算(suan)總表

四、財政撥款收支預算總(zong)表

五、財(cai)政(zheng)撥款支出預算表(功(gong)能科目)

六、財(cai)政(zheng)撥款基(ji)本支出預算(suan)表(biao)(經濟(ji)科目)

七、一般公共預(yu)算(suan)支出預(yu)算(suan)表(功能科目(mu))

八、一般公共預(yu)算基本(ben)支(zhi)出(chu)預(yu)算表(經濟科目)

九、一般公共預算(suan)(suan)“三公”經費、會議(yi)費、培訓(xun)費支出預算(suan)(suan)表

十、政(zheng)府性基金預算(suan)財(cai)政(zheng)撥款支出預算(suan)表(biao)

十(shi)一(yi)、一(yi)般(ban)公共預算機關運行經(jing)費(fei)支出預算表

十(shi)二、政府(fu)采(cai)購支出預算表

第三(san)部(bu)(bu)分(fen) 2020年度(du)部(bu)(bu)門預(yu)算情況說明

第四部(bu)分(fen) 名詞(ci)解釋

第(di)一部分 部門概況

一.主(zhu)要職能(neng)

學(xue)校全面(mian)貫徹國家教育方(fang)針,面(mian)向(xiang)全體學(xue)生(sheng),實施(shi)素質(zhi)教育,堅持 “人(ren)品學(xue)問同步發(fa)展”的辦學(xue)理念,努力培養德智體美等全面(mian)發(fa)展、適應時代要求的社(she)會主(zhu)義(yi)建設者(zhe)和接班人(ren)。

學校以“質量優異、理念(nian)超前、特(te)色明顯、社會滿意”為辦學宗旨,致(zhi)力于建(jian)設(she)南通一流初中、藝(yi)術體育特(te)色高中。

學(xue)校(xiao)(xiao)校(xiao)(xiao)訓為(wei)“崇德,博學(xue)”,校(xiao)(xiao)風(feng)(feng)為(wei)“勤(qin)勉奉獻,誠(cheng)篤(du)進取”,教風(feng)(feng)為(wei)“嚴謹執教,為(wei)人(ren)師表”,學(xue)風(feng)(feng)為(wei)“勤(qin)學(xue)守紀(ji),求(qiu)實創新(xin)”。

二(er).部門機(ji)構設置(zhi)及(ji)預算(suan)單(dan)位構成(cheng)情況

1.根據部門(men)職責分工,本部門(men)內(nei)設機構包括黨政(zheng)辦、教(jiao)務處(chu)(chu)、學生處(chu)(chu)、教(jiao)科處(chu)(chu)、后(hou)勤處(chu)(chu)五(wu)個職能處(chu)(chu)室,另設裝備(bei)處(chu)(chu)、國際交(jiao)流處(chu)(chu)。

爱(ai)游戏(xi)APP - 爱(ai)游戏(xi)官(guan)(guan)方(fang)APP下(xia)载是一所完全中學(xue)(xue), 市(shi)編辦核(he)定爱(ai)游戏(xi)APP - 爱(ai)游戏(xi)官(guan)(guan)方(fang)APP下(xia)载編制控(kong)制數(shu)426人,屬(shu)全額(e)撥款公益(yi)型事業單(dan)位(wei),分(fen)為東、西(xi)兩個校(xiao)區。學(xue)(xue)校(xiao)現有一輛(liang)公務用車。學(xue)(xue)校(xiao)屬(shu)“二(er)級預算”單(dan)位(wei),學(xue)(xue)校(xiao)經費執行“收支(zhi)”兩條線,資金支(zhi)付實行國庫集中支(zhi)付制。

2.本單位(wei)無下(xia)屬單位(wei)。

三(san).2020年(nian)部門主要工作任務(wu)及目標

2020年(nian),爱游(you)戏(xi)APP - 爱游(you)戏(xi)官方APP下载將在市爱游(you)戏(xi)APP - 爱游(you)戏(xi)官方APP下载的正確(que)領(ling)導下,以規范(fan)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)、優質(zhi)(zhi)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)、特色發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)為主線,重點推(tui)進(jin)六(liu)個(ge)方面(mian)的工(gong)作(zuo): 一是強(qiang)化黨的領(ling)導,筑牢思(si)想防線;二(er)是規范(fan)辦學行為,提升辦學品質(zhi)(zhi);三是立足(zu)情感(gan)課堂(tang),推(tui)進(jin)教(jiao)學轉型;四是緊扣情感(gan)主題(ti),提升德(de)育品位;五(wu)是強(qiang)化課題(ti)引領(ling),穩步推(tui)進(jin)教(jiao)研(yan);六(liu)是完善(shan)辦學規劃,全(quan)面(mian)協調(diao)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。踏實工(gong)作(zuo),銳(rui)意進(jin)取(qu),推(tui)動學校教(jiao)育教(jiao)學工(gong)作(zuo)得到全(quan)面(mian)、協調(diao)、可(ke)持續發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。

第二部分 2020年度部門預(yu)算(suan)表

(詳(xiang)見(jian)附件)




第三部分 2020年度部門預算情況說明

一(yi).收支(zhi)預算總體情(qing)況說明

江蘇省南通田(tian)家(jia)炳中學年(nian)收(shou)入、支出預算(suan)總計10289.52 萬(wan)(wan)元,與上年(nian)相比收(shou)、支預算(suan)總計各增加1794.15萬(wan)(wan)元,增長(chang) 21.12%。其中:

(一)收入預算(suan)總(zong)計(ji)10289.52萬元。包括:

1.財政(zheng)撥款收入預算(suan)總計10135.26萬(wan)元。

(1)一般公共(gong)預算收入預算10135.26萬元,與上年相比增(zeng)加(jia)1690.76萬元,增(zeng)長20.02%。主要(yao)原(yuan)因是政策性調增(zeng)了提租補貼(tie)和公積金,增(zeng)加(jia)了離退休人(ren)員(yuan)活動經費。

(2)政府性基金收入(ru)預(yu)算0萬元,與上年(nian)預(yu)算數相同(tong)。

2.財政(zheng)專戶管(guan)理資金收(shou)入(ru)預算總計154.26萬元。與上(shang)年相(xiang)比(bi)增(zeng)加103.39萬元,增(zeng)長(chang)203.24 %。主要原(yuan)因是(shi)學(xue)校高中恢復招生,增(zeng)加高中學(xue)費(fei)和住宿(su)費(fei)收(shou)入(ru)。

3.其(qi)他資(zi)金收(shou)入預算(suan)總(zong)計0萬(wan)元。與上年相比(bi)增加(jia)0萬(wan)元,增長0%。主要原(yuan)因是本單位無此項收(shou)入。

4.上年結轉資(zi)金(jin)預算數(shu)為(wei)0萬元。與上年相比增加(jia)0萬元,增長0%。主要原(yuan)因是本單位無(wu)此項收入。

(二)支出(chu)預算總計10289.52萬元。包括:

1. 教育(yu)(類(lei))支(zhi)出7393.10萬(wan)元,主(zhu)(zhu)要(yao)用于人(ren)(ren)員經(jing)費(fei)和公(gong)用經(jing)費(fei)。與上年相比(bi)增加266.62萬(wan)元,增長3.74%。主(zhu)(zhu)要(yao)原因是政策性增人(ren)(ren)增資 。

2. 住房保障(zhang)(類)支出2896.42萬元,主要(yao)用于(yu)住房公積(ji)(ji)金(jin)和(he)提(ti)(ti)租補貼(tie)支出。與(yu)上年(nian)相(xiang)比增加(jia)1527.53 萬元,增長111.59 %。主要(yao)原(yuan)因是政(zheng)策性調增住房公積(ji)(ji)金(jin)和(he)提(ti)(ti)租補貼(tie)。

3.結轉下年(nian)資金預(yu)算數(shu)為(wei)0萬元,主要原(yuan)因是本單位未安排此項支出。

此(ci)外,基(ji)本支出預算數(shu)為(wei)9696.32萬元。與上(shang)年相(xiang)比增(zeng)(zeng)(zeng)加 1924.75萬元,增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)24.77 %。主要原因是政策性調增(zeng)(zeng)(zeng)了(le)提(ti)租(zu)補(bu)貼(tie)和公(gong)積金,增(zeng)(zeng)(zeng)加了(le)離退休人員活(huo)動經費。

項目支出預算(suan)數為(wei)593.20萬(wan)元。與上年相比減少(shao)130.60 萬(wan)元,減少(shao)18.04%。主(zhu)要(yao)原因是2018年政府采購項目145.16萬(wan)元結(jie)轉至2019年使用。

單位(wei)預留機動經費預算(suan)數(shu)為0萬元。與上年相(xiang)比增(zeng)加0萬元,增(zeng)長0%。主要原因是本單位(wei)未(wei)安排(pai)此項(xiang)支(zhi)出。

二(er).收入預算(suan)情況說(shuo)明

江蘇省南通田家炳中學(xue)本年度收入預算合計10289.52萬元,其(qi)中:

一(yi)般公共預算(suan)收入10135.26萬元,占(zhan)98.50%;

政府性基金預算收入0萬(wan)元,占0%;

財政(zheng)專戶管理資金154.26萬元(yuan),占(zhan)1.50%;

其他資金0萬(wan)元,占0%;

上年結轉(zhuan)資金(jin)0萬元(yuan),占0%。

三.支出(chu)預算情況說明

江蘇省南通田家(jia)炳中學(xue)本年度支出預(yu)算合計(ji)10289.52萬元(yuan),其中:

基本(ben)支出(chu) 9696.32萬元,占94.23%;

項目支出(chu) 593.20萬元,占(zhan)5.77%;

單位(wei)預留機動經費0萬元,占0%;

結轉下(xia)年資金(jin)0萬(wan)元,占0%。

四(si).財政撥款收(shou)支預算總體情況說明(ming)

江蘇省南通田(tian)家炳中(zhong)學2020年度財(cai)政撥款(kuan)收、支總(zong)預(yu)算 10135.26萬元。與上年相比,財(cai)政撥款(kuan)收、支總(zong)計(ji)各(ge)增加(jia)1690.76萬元,增長20.02%。主要原因(yin)是政策(ce)性調增了(le)提(ti)租補貼和公積金,增加(jia)了(le)離退休人員活動經費。

五.財政撥款支出預算(suan)情況(kuang)說(shuo)明

江蘇省南通田家炳中學2020年(nian)財(cai)政撥(bo)(bo)款預算(suan)支(zhi)(zhi)出(chu)10135.26萬元(yuan),占本年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)合計的(de)98.50%。與上年(nian)相比,財(cai)政撥(bo)(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)增加1690.76萬元(yuan),增長20.02 %。主要原因是(shi)政策(ce)性調增了(le)提租補貼和公積金,增加了(le)離退休人員(yuan)活(huo)動經費。

其中:

(一)教(jiao)育支出(類)

1.普(pu)通教(jiao)育(款)初中教(jiao)育(項(xiang))支出 7238.84萬元,與上年相比增(zeng)加163.23萬元,增(zeng)長2.31 %。主要原(yuan)因是政策性(xing)增(zeng)人增(zeng)資 。

(二)住(zhu)房保障支出(類)

1.住房改革(款(kuan))住房公(gong)積金(項(xiang))支出1286.78萬元(yuan),與(yu)上年相比增加531.46萬元(yuan),增長70.36%。主(zhu)要原因是政策(ce)性調整(zheng)公(gong)積金計提基數(shu)。

2.住房改革(款)提租補貼(tie)(項(xiang))支(zhi)出1609.64萬元,與上(shang)年相比增加(jia)996.07萬元,增長162.34 %。主要原(yuan)因是調整了提租補貼(tie)計提比例。

六(liu).財政撥(bo)款基(ji)本支出預算情況說明

江蘇省南通田家炳中學2020年度財政撥款(kuan)基本支出(chu)預(yu)算(suan) 9679.93萬元,其中:

(一)人(ren)員(yuan)經費(fei)(fei)(fei)(fei)8955.01萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。主要包括(kuo): 基(ji)本(ben)工資1952.78萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、津貼(tie)補貼(tie)2987.64萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、績效工資809.45萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、機關事業(ye)單位基(ji)本(ben)養老保(bao)(bao)險繳費(fei)(fei)(fei)(fei)683.85萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、城(cheng)鎮(zhen)職工基(ji)本(ben)醫療保(bao)(bao)險繳費(fei)(fei)(fei)(fei)370.01萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)務員(yuan)醫療補助(zhu)(zhu)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)205.51萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他社會(hui)保(bao)(bao)險繳費(fei)(fei)(fei)(fei)90.45萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、住房(fang)公(gong)積金1286.78萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他工資福(fu)利支出99.36萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、離休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)39.01萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、退休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)366.58萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、生活補助(zhu)(zhu)9.06萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、助(zhu)(zhu)學金52.19萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、獎勵(li)金0.3萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他對個(ge)人(ren)和家庭(ting)的補助(zhu)(zhu)支出2.04萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

(二(er))公用(yong)(yong)經費(fei)(fei)(fei)(fei)724.92萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。主要包括: 辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)79.51萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)4萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)40萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)50萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)7萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、物(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、維修(護)費(fei)(fei)(fei)(fei)40萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、會(hui)議(yi)費(fei)(fei)(fei)(fei)3.88萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)11.64萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)11.64萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、專用(yong)(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)9萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、勞(lao)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、工會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)112.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)171.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公務(wu)用(yong)(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)2.80萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他(ta)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)3萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、稅金及附加費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)0.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他(ta)商品和服務(wu)支出154.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

七.一般公共(gong)預算支出預算情況(kuang)說明

江蘇省南通田家炳(bing)中學2020年一(yi)般公共預(yu)算財政撥款支出預(yu)算10135.26萬元,與上年相比增加1690.76萬元,增長20.02% 。主要原因是政策性調增了提租補貼和公積金,增加了離退休人員活動經費。

八.一般公共(gong)預算基本支出預算情況說明

江蘇(su)省南通田家炳(bing)中學2020年(nian)一般公共預算財政撥款(kuan)基本支出(chu)預算9679.93萬元,其中:

(一)人員(yuan)經費(fei)(fei)(fei)(fei)8955.01萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主(zhu)要包括: 基本(ben)工(gong)資1952.78萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、津貼補(bu)貼2987.64萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、績效工(gong)資809.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、機關事(shi)業單(dan)位(wei)基本(ben)養老保險(xian)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)683.85萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、城鎮職工(gong)基本(ben)醫(yi)療(liao)保險(xian)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)370.01萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公務員(yuan)醫(yi)療(liao)補(bu)助(zhu)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)205.51萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他社(she)會保險(xian)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)90.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、住房公積金(jin)1286.78萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他工(gong)資福利支出99.36萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、離休費(fei)(fei)(fei)(fei)39.01萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)366.58萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、生活(huo)補(bu)助(zhu)9.06萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、助(zhu)學(xue)金(jin)52.19萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、獎勵金(jin)0.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他對個人和家庭(ting)的補(bu)助(zhu)支出2.04萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

(二)公(gong)(gong)用(yong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)724.92萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。主要(yao)包括: 辦公(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)79.51萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)4萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)40萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)50萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)7萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、維修(護)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)40萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)3.88萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)11.64萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)11.64萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、專用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)9萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、工會(hui)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)112.25萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)171.45萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)運(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)2.80萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他(ta)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)3萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、稅金及附加費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)0.3萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、在職人員基(ji)層黨(dang)組織(zhi)(zhi)活動(dong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)22.86萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、離(li)(li)退(tui)休(xiu)人員基(ji)層黨(dang)組織(zhi)(zhi)活動(dong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)10.5萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),特需(xu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),離(li)(li)退(tui)休(xiu)人員管理工作經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)98萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他(ta)商品和服務(wu)(wu)支出(chu)22.89萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

九.一般(ban)公共(gong)預算(suan)“三公”經費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)支出(chu)預算(suan)情況說明

江蘇省南通田家炳中學2020年一般公共預算(suan)(suan)撥款安排的(de)“三公”經(jing)費(fei)(fei)預算(suan)(suan)支出(chu)中,因(yin)公出(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)支出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),占“三公”經(jing)費(fei)(fei)的(de)0 %;公務用車(che)購置(zhi)及運行費(fei)(fei)支出(chu)5.80萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),占“三公”經(jing)費(fei)(fei)的(de)29.09%;公務接待費(fei)(fei)支出(chu)14.14萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),占“三公”經(jing)費(fei)(fei)的(de) 70.91%。具體情(qing)況如(ru)下:

1.因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(境)費預算(suan)支出(chu)0萬元,與(yu)上年預算(suan)數(shu)相同,主要原因是(shi)實際因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(境)時(shi),由(you)財政部(bu)門根據經(jing)(jing)規定(ding)程序批準(zhun)的(de)出(chu)國(guo)(guo)(境)計劃和按(an)標準(zhun)核定(ding)的(de)經(jing)(jing)費數(shu)額追加相關(guan)單位支出(chu)預算(suan)指標。實際執行(xing)情況在(zai)部(bu)門決算(suan)中公(gong)(gong)(gong)開(kai)。

2.公務(wu)用車購置及運(yun)行費支出(chu)預算5.80萬(wan)元。其中:

(1)公務(wu)用車購置支出預算(suan)(suan)0萬元,與上年預算(suan)(suan)數相同。

(2)公(gong)務用車運行(xing)維護費(fei)支出預算5.80萬元,與上年(nian)預算數相同。

3.公務接待費支(zhi)出預算14.14萬元,比上年增(zeng)加1.12萬元,主(zhu)要原因(yin)是接待費根(gen)據在(zai)職人數定(ding)額(e)測算,2020年在(zai)職人數增(zeng)加。

江(jiang)蘇省南通田(tian)家炳中學2020 年度一般公(gong)共預算撥款安(an)排的會議費支出預算3.88萬元,比上年增加0.4萬元,主要原因是根據在(zai)職人(ren)數定額測(ce)算,2020年在(zai)職人(ren)數增加。

江(jiang)蘇(su)省南(nan)通田(tian)家(jia)炳(bing)中學2020年(nian)度一(yi)般公共預算撥款安排的培(pei)訓費(fei)支出預算59.64萬元,比上年(nian)增加20.12萬元,主要原因(yin)是在職(zhi)人(ren)數增加及公用經(jing)費(fei)中定額增加。

十.政府性基(ji)金預(yu)算(suan)支(zhi)出預(yu)算(suan)情況說明(ming)

江(jiang)蘇(su)省南通田家炳中學2020年(nian)政府性基金支出(chu)預(yu)算(suan)支出(chu) 0萬元。與(yu)上(shang)年(nian)預(yu)算(suan)數相同(tong)。

十一.政府(fu)采購支出(chu)預算情況說明

2020年(nian)度政(zheng)府采(cai)(cai)購支(zhi)出預算總額280.72萬元(yuan),其中: 擬采(cai)(cai)購貨物支(zhi)出47萬元(yuan)、擬采(cai)(cai)購工程支(zhi)出0萬元(yuan)、擬購買服(fu)務支(zhi)出233.72萬元(yuan)。

十三.國有資(zi)產占用情況

江蘇省南通田(tian)家炳中(zhong)(zhong)學共有(you)車輛(liang)(liang)(liang)1 輛(liang)(liang)(liang),其中(zhong)(zhong),一般公務用(yong)(yong)車1輛(liang)(liang)(liang)、執(zhi)法執(zhi)勤用(yong)(yong)車0輛(liang)(liang)(liang)、特種專業(ye)技(ji)術(shu)用(yong)(yong)車0輛(liang)(liang)(liang)、其他(ta)用(yong)(yong)車0輛(liang)(liang)(liang)等。單價 50萬元(yuan)( 含(han)) 以(yi)上的設備5臺(tai)(套) 。

十四(si).預算績效目標設(she)置情(qing)況說明(ming)

2020年度,本部門(men)(men)單位(wei)共9個(ge)項目實行績(ji)效(xiao)目標管理,涉及財政性資金合計225萬元;本部門(men)(men)(單位(wei))整體支(zhi)出(□納入(ru)、t未納入(ru))績(ji)效(xiao)目標管理,涉及財政性資金10289.52萬元。

第四部分 名詞(ci)解(jie)釋

一.財政(zheng)撥款: 指(zhi)由一般公共預(yu)算財政(zheng)撥款和政(zheng)府性基金預(yu)算財政(zheng)撥款。

二.一(yi)般公(gong)共(gong)預(yu)算: 包括一(yi)般公(gong)共(gong)預(yu)算本級財力(li)、一(yi)般公(gong)共(gong)預(yu)算上(shang)級專(zhuan)項補助財力(li)。

三.財政專戶管(guan)(guan)理資金(jin): 指(zhi)專戶管(guan)(guan)理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入(ru)。

四.基本支出: 指為(wei)保(bao)障機構正常運轉(zhuan)、完成(cheng)工(gong)作任務(wu)而發生的(de)人員支出和公用支出。

五(wu).項目支(zhi)出: 指在基本支(zhi)出之外為(wei)完成(cheng)特(te)定工(gong)作任務(wu)和事業發(fa)展(zhan)目標所發(fa)生(sheng)的支(zhi)出。

六.“三(san)公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei): 指(zhi)部門用一般(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算財政(zheng)撥款(kuan)安(an)排(pai)的(de)因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境(jing)(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)務(wu)接待(dai)(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境(jing)(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單位(wei)公(gong)(gong)務(wu)出(chu)(chu)國(guo)(境(jing)(jing))的(de)住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食補助費(fei)(fei)(fei)(fei)、雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu);公(gong)(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單位(wei)公(gong)(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路(lu)過橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)用等支出(chu)(chu);公(gong)(gong)務(wu)接待(dai)(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單位(wei)按規定開支的(de)各類公(gong)(gong)務(wu)接待(dai)(dai)(dai)(含外賓接待(dai)(dai)(dai))支出(chu)(chu)。

江蘇省南通田家炳中學2020年部門預算公開表.docx