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江蘇省南通市紫瑯第一小學2020年度部門預算公開

來源: 南通市爱游戏(xi)APP - 爱游戏(xi)官方APP下(xia)载 發布時間: 2019-02-07 字體: [ ]

目錄(lu)

第一部(bu)分 部(bu)門概(gai)況

一、主(zhu)要職(zhi)能

二、部門機(ji)構(gou)設置及預算(suan)單位構(gou)成(cheng)情況

三、2020年度部(bu)門主(zhu)要工作任務及目(mu)標

第二部分 2020年度部門預(yu)算表

一、收支預算總表(biao)

二、收(shou)入預算總表

三(san)、支(zhi)出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支(zhi)出預(yu)算表(功能(neng)科目)

六、財政撥款基本支出預算表(經濟(ji)科(ke)目)

七、一般公共預(yu)算(suan)支(zhi)出預(yu)算(suan)表(功能科目)

八(ba)、一(yi)般公共預算(suan)基本支出預算(suan)表(經濟科目)

九、一般公共預(yu)算“三公”經費、會議(yi)費、培(pei)訓費支出預(yu)算表(biao)

十、政府性基金預(yu)算(suan)財政撥款支出預(yu)算(suan)表

十一、一般公共(gong)預算機關(guan)運行經費(fei)支出預算表

十二(er)、政府(fu)采購支(zhi)出(chu)預算表

第三部分(fen) 2020年度部門預算情況說明

第四部(bu)分 名詞解釋

第一(yi)部(bu)(bu)分 部(bu)(bu)門(men)概況

一(yi).主要(yao)職能

1.以(yi)黨的十九(jiu)大精神為(wei)指引(yin),深(shen)入貫徹《中(zhong)共中(zhong)央、國務院關于深(shen)化教育(yu)教學改革(ge)全面提高(gao)義務教育(yu)質(zhi)量的意(yi)見(jian)》、2019年南(nan)通(tong)教育(yu)大會等精神,,實現(xian)高(gao)起(qi)點辦學,為(wei)南(nan)通(tong)中(zhong)創區(qu)高(gao)品質(zhi)發展助力,為(wei)早(zao)日實現(xian)成為(wei)均衡教育(yu)的推手(shou)、教育(yu)改革(ge)的窗口、素質(zhi)教育(yu)的高(gao)地而牢(lao)筑根基。

2.學(xue)(xue)校追求“本土化、現代化、國際化”的(de)辦(ban)學(xue)(xue)定(ding)位,以(yi)“守樸開新(xin)(xin)”為校訓,通過“開新(xin)(xin)”課(ke)程、“三(san)S”課(ke)堂、“天地人(ren)”項目活動等新(xin)(xin)構兒(er)童(tong)的(de)校園生(sheng)活,創造(zao)性開設(she)長(chang)短課(ke)時(shi),實(shi)行“書包不回家”項目,實(shi)施“全(quan)程育(yu)人(ren)導航”計劃,有設(she)計地引導兒(er)童(tong)成(cheng)長(chang),培養(yang)學(xue)(xue)生(sheng)具備會(hui)想(xiang)、會(hui)說、會(hui)做的(de)能(neng)力(li)。

3.學(xue)校(xiao)以“三有六(liu)善”為素養(yang)目(mu)標,致(zhi)力于培(pei)養(yang)具有創造(zao)性人格特質(zhi)的(de)(de)未來勞動者、建設者,努力把(ba)學(xue)校(xiao)辦(ban)成(cheng)南通市優質(zhi)教育的(de)(de)窗口,辦(ban)成(cheng)中(zhong)國基礎教育的(de)(de)新高地。

二.部門(men)機構設(she)置及預(yu)算單(dan)位(wei)構成(cheng)情況

根據部(bu)門(men)職責(ze)分(fen)工,本部(bu)門(men)內設機(ji)構包括黨(dang)政辦、教務處(chu)(chu)、學生處(chu)(chu)、教科處(chu)(chu)、后(hou)勤處(chu)(chu)五個職能處(chu)(chu)室(shi),另(ling)設裝備處(chu)(chu)、國際交流(liu)處(chu)(chu)。

本部門無下屬(shu)單(dan)位。

三.2020年部門主要工(gong)作任務(wu)及(ji)目標

(一)黨(dang)建引(yin)領,構建現代(dai)辦學范式

1.建(jian)立黨建(jian)引領下的扁平化管理(li)機制。

組(zu)織建(jian)設,事關全(quan)局。創造力、凝(ning)聚力和戰斗力,是黨(dang)(dang)(dang)組(zu)織“三(san)(san)(san)(san)力”保障。一(yi)(yi)(yi)是嚴格組(zu)織生活,堅持“三(san)(san)(san)(san)會一(yi)(yi)(yi)課”制度,求真務實(shi),做(zuo)好(hao)黨(dang)(dang)(dang)員的(de)(de)思想政(zheng)治工(gong)作(zuo),確保黨(dang)(dang)(dang)的(de)(de)教(jiao)育方針的(de)(de)貫徹落(luo)實(shi)。二是落(luo)實(shi)“一(yi)(yi)(yi)崗雙(shuang)責”制度,擔好(hao)領(ling)導(dao)(dao)責任和監督責任,深入開(kai)展(zhan)紫瑯一(yi)(yi)(yi)小(xiao)“黨(dang)(dang)(dang)員三(san)(san)(san)(san)好(hao)”工(gong)程,“帶好(hao)一(yi)(yi)(yi)個團隊(班級、教(jiao)研組(zu)、管理(li)條(tiao)線(xian)等(deng)(deng))、教(jiao)好(hao)一(yi)(yi)(yi)門(men)課程(學科、項(xiang)目(mu)等(deng)(deng))、建(jian)好(hao)一(yi)(yi)(yi)個品牌(pai)(教(jiao)育特色、教(jiao)學專長(chang)等(deng)(deng))”。三(san)(san)(san)(san)是加(jia)(jia)強(qiang)領(ling)導(dao)(dao)班子建(jian)設,健全(quan)領(ling)導(dao)(dao)決策機制,“講黨(dang)(dang)(dang)性、重品行、做(zuo)表率”,貫徹民主集(ji)中制,形成同(tong)心同(tong)德(de)、集(ji)思廣益、互助合(he)作(zuo)、高效履(lv)職(zhi)的(de)(de)良好(hao)局面(mian),形成紫瑯一(yi)(yi)(yi)小(xiao)“一(yi)(yi)(yi)個人(ren)一(yi)(yi)(yi)條(tiao)線(xian)一(yi)(yi)(yi)竿子”的(de)(de)辦事成事工(gong)作(zuo)風(feng)格。召開(kai)新(xin)學校(xiao)教(jiao)職(zhi)工(gong)代表大會,聽取意見,建(jian)言(yan)獻策,滿足教(jiao)工(gong)合(he)理(li)要求。關心教(jiao)職(zhi)員工(gong)的(de)(de)健康,鼓勵教(jiao)工(gong)加(jia)(jia)強(qiang)體育鍛(duan)煉,擁有健康體魄。

2.構建黨建領導下的(de)新時代辦(ban)學文化。

繼(ji)續深入(ru)學(xue)習(xi)黨的十九大(da)(da)會議精(jing)神、習(xi)總書記(ji)講(jiang)話(hua)精(jing)神,加(jia)強宣傳(chuan),提高黨員隊伍理論素(su)質(zhi)和業務水平,引導(dao)黨員、教(jiao)師(shi)具備(bei)大(da)(da)局意識和責任意識,加(jia)強融入(ru)與合力,共創(chuang)紫瑯一(yi)小辦(ban)學(xue)文化(hua)。

3.建(jian)設黨建(jian)領導下(xia)的持續性健康發展。

嚴格按照中共中央(yang)“八項規(gui)定”改進(jin)(jin)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)風的要求,堅守教(jiao)(jiao)師(shi)紅(hong)線,廉潔從(cong)教(jiao)(jiao),杜(du)絕有償家(jia)教(jiao)(jiao)等一切有損師(shi)德行為。改進(jin)(jin)思想作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)風,做(zuo)到(dao)與時(shi)俱進(jin)(jin),永葆活(huo)(huo)力;改進(jin)(jin)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)風,做(zuo)到(dao)求真(zhen)(zhen)務實,勤勉高效(xiao);改進(jin)(jin)生活(huo)(huo)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)風,做(zuo)到(dao)艱苦奮斗,廉潔自律。紫(zi)(zi)瑯(lang)一小(xiao)認真(zhen)(zhen)落實黨(dang)(dang)內監(jian)督(du)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),認真(zhen)(zhen)履行《黨(dang)(dang)章》賦(fu)予(yu)的監(jian)督(du)職責(ze),健全(quan)監(jian)督(du)程(cheng)序,增強(qiang)(qiang)監(jian)督(du)效(xiao)果;拓寬黨(dang)(dang)建教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)渠道,挖掘(jue)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)資源和深度,積極為黨(dang)(dang)員創造外出學習參(can)觀考察的機會,開展豐富多彩的黨(dang)(dang)建教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)活(huo)(huo)動,增強(qiang)(qiang)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的實效(xiao)性;積極營造氛(fen)圍(wei),讓文(wen)(wen)(wen)化(hua)浸潤(run)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)。紫(zi)(zi)瑯(lang)一小(xiao)堅守辦(ban)學文(wen)(wen)(wen)化(hua)自信,打造濃郁的紫(zi)(zi)瑯(lang)文(wen)(wen)(wen)化(hua),從(cong)校(xiao)園(yuan)文(wen)(wen)(wen)化(hua)氛(fen)圍(wei)、師(shi)生“親(qin)子校(xiao)服”、中創區文(wen)(wen)(wen)化(hua)資源等路徑形成(cheng)鮮明的“紫(zi)(zi)瑯(lang)一小(xiao)”文(wen)(wen)(wen)化(hua)。

(二)德育立(li)向,構建(jian)學生成長平(ping)臺

深入(ru)貫(guan)徹2019年(nian)8月(yue)兩辦頒發的(de)《關于深化新時(shi)代學(xue)校(xiao)思想政治(zhi)理論(lun)課(ke)改革創新的(de)若(ruo)干意(yi)見》精(jing)神,始終落實(shi)立(li)德樹(shu)人(ren)(ren)教育根本任務,牢固樹(shu)立(li)“三(san)全”育人(ren)(ren)觀,堅持兒童立(li)場,注(zhu)重養成教育,培養“有愛心,有創建,有行動”的(de)紫瑯學(xue)子(zi)。

打(da)造一(yi)支“優質思政”教師(shi)隊(dui)(dui)(dui)伍。一(yi)是加(jia)強(qiang)德(de)(de)育(yu)研討(tao),通過(guo)開設(she)(she)德(de)(de)育(yu)集(ji)體(ti)備(bei)課(ke)方(fang)式(shi),加(jia)強(qiang)閱讀、研討(tao),提升管理人(ren)員的(de)(de)頂層設(she)(she)計能力和統籌安排能力;二是加(jia)強(qiang)班(ban)主任隊(dui)(dui)(dui)伍建設(she)(she),通過(guo)班(ban)務(wu)集(ji)體(ti)備(bei)課(ke)方(fang)式(shi),商討(tao)班(ban)級管理中的(de)(de)突出(chu)問題,形成紫瑯一(yi)小教育(yu)個案(an)敘事集(ji)。三是加(jia)強(qiang)少(shao)先(xian)(xian)隊(dui)(dui)(dui)組織建設(she)(she)。高(gao)標準(zhun)建設(she)(she)并啟(qi)用少(shao)先(xian)(xian)隊(dui)(dui)(dui)隊(dui)(dui)(dui)室,建立少(shao)先(xian)(xian)隊(dui)(dui)(dui)組織,強(qiang)化(hua)大(da)隊(dui)(dui)(dui)部成員的(de)(de)學(xue)習和培訓,提高(gao)隊(dui)(dui)(dui)干部的(de)(de)管理能力。

推出一批“德性養成(cheng)”系列活動。一是結(jie)合國(guo)慶70周年慶祝活動,開展“我的(de)國(guo)與家”系列教(jiao)育(yu)活動。二是建立(li)自主管理體(ti)系,制定(ding)《班(ban)級公約(yue)》,設置并(bing)養就“紫(zi)瑯禮(li)(li)儀(yi)標準”(“紫(zi)瑯紳(shen)士”氣(qi)質、“紫(zi)瑯淑(shu)女”氣(qi)質)。三是開展“我眼中(zhong)(zhong)的(de)高尚”主題演(yan)講,把社會主義核心(xin)價值觀、“中(zhong)(zhong)國(guo)夢”、新(xin)小學生守則、“八禮(li)(li)四儀(yi)”等融入教(jiao)育(yu)全過(guo)程。加(jia)強課(ke)間活動的(de)規(gui)范與指導(dao),杜絕“校園不文明(ming)”言行,加(jia)強學生文明(ming)觀賞之禮(li)(li)的(de)教(jiao)育(yu),開展好心(xin)理健康月(yue)輔導(dao)工作。

實(shi)施一(yi)(yi)項(xiang)“全(quan)(quan)程導(dao)航”育(yu)人計(ji)(ji)(ji)劃(hua)。堅守“父母(mu)亦為師,師亦為父母(mu)”理(li)念,切實(shi)針(zhen)對(dui)每個學(xue)生個體情況,實(shi)施全(quan)(quan)程全(quan)(quan)位(wei)育(yu)人導(dao)航計(ji)(ji)(ji)劃(hua),亦為“全(quan)(quan)程導(dao)航”生涯發(fa)展(zhan)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)。生涯學(xue)習包括(kuo)生活(huo)指(zhi)導(dao)、學(xue)習指(zhi)導(dao)、生涯指(zhi)導(dao)。根(gen)據具體對(dui)象,學(xue)校(xiao)與家庭(ting)一(yi)(yi)起商定共育(yu)計(ji)(ji)(ji)劃(hua),逐(zhu)一(yi)(yi)落實(shi),逐(zhu)一(yi)(yi)推進(jin)。因(yin)生而(er)異,全(quan)(quan)程育(yu)人。

創設一(yi)套“生長思(si)維”系(xi)列(lie)課(ke)程。以(yi)提升(sheng)學(xue)生思(si)維素養為(wei)宗(zong)旨,編(bian)寫一(yi)套分別適合低(di)中(zhong)高的(de)思(si)維訓練校本教材,結合各年段的(de)心理特(te)點,可以(yi)從課(ke)內教材與(yu)(yu)課(ke)外讀(du)物、學(xue)習與(yu)(yu)生活、社會與(yu)(yu)自然(ran)等(deng)內容中(zhong),以(yi)“好壞(huai)”“對錯”“優劣”等(deng)主題(ti)呈現(xian),或以(yi)“家(jia)庭”“社會”“自然(ran)”話題(ti)開(kai)展對話、辯(bian)論等(deng)活動,以(yi)提升(sheng)學(xue)生思(si)辨能力。

(三(san))課程(cheng)創新(xin),構(gou)建全位育(yu)人(ren)體系(xi)

通過課程、課堂、活動新(xin)構兒(er)童(tong)的(de)校(xiao)園生活,大膽(dan)開設長短課時,有設計地引導兒(er)童(tong)成(cheng)長,幫助(zhu)兒(er)童(tong)形成(cheng)“三有六(liu)善(shan)”素養特(te)質,形成(cheng)會想(xiang)、會說、會做的(de)能力特(te)長。

(四)科研助力,構建教師成長樣(yang)態

成為讀(du)(du)(du)書(shu)人。學校成立(li)“爬山虎讀(du)(du)(du)書(shu)派(pai)”,開展系列(lie)活動(dong)(讀(du)(du)(du)書(shu)、讀(du)(du)(du)展、讀(du)(du)(du)影、讀(du)(du)(du)劇(ju)等(deng),納入(ru)工會(hui)平(ping)臺),豐(feng)厚積累,壯碩精神,持續提(ti)升作為“人”的審美境界與生命層次,最終讓(rang)每一位教工,在(zai)書(shu)香氤氳中(zhong)成就兼具優雅與智慧的紫瑯氣質。

成(cheng)為(wei)(wei)(wei)作課人。接受(shou)培(pei)訓成(cheng)為(wei)(wei)(wei)常(chang)態,培(pei)訓別人成(cheng)為(wei)(wei)(wei)內行(xing)。為(wei)(wei)(wei)全體教師提供(gong)課堂展示(shi)的機遇,展示(shi)自我。邀約專(zhuan)家、家長、同行(xing)為(wei)(wei)(wei)教師把(ba)脈課堂,以培(pei)養青年教師成(cheng)長為(wei)(wei)(wei)成(cheng)功。

成(cheng)為科(ke)研人(ren)。開發紫瑯一小“學業綠色檢測體系”,遵循(xun)學科(ke)本質,進行(xing)考察檢測科(ke)目、內容、方式等設置。人(ren)人(ren)樂于思(si)考,勤于動筆,善于反思(si),精(jing)于總結,做到(dao)人(ren)人(ren)有(you)課題(ti),人(ren)人(ren)有(you)成(cheng)果,確保在2020年優秀人(ren)才評選中(zhong)能喜獲佳(jia)績。

(五)綜合保(bao)障,構建紫瑯幸福學園

探索(suo)(suo)實踐(jian)“書包(bao)不(bu)回家(jia)”項目(mu)為貫徹省教(jiao)育廳(ting)等(deng)4部門《關于做好中小(xiao)(xiao)學(xue)生課后(hou)服(fu)(fu)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)指導意見(jian)》(蘇教(jiao)基〔2018〕24號)等(deng)文件精神,落(luo)實市(shi)委、市(shi)政(zheng)府“更高要(yao)求辦好中創(chuang)區(qu)新(xin)建學(xue)校,彰顯中創(chuang)區(qu)辦學(xue)品質,提升中創(chuang)區(qu)社會影響”的(de)(de)工作(zuo)(zuo)(zuo)要(yao)求,切實增強教(jiao)育服(fu)(fu)務(wu)(wu)功能。紫(zi)(zi)瑯一小(xiao)(xiao)探索(suo)(suo)實踐(jian)“書包(bao)不(bu)回家(jia)”項目(mu),結合(he)學(xue)生興趣發(fa)展(zhan),合(he)理開發(fa)延時服(fu)(fu)務(wu)(wu)內容(rong),書面作(zuo)(zuo)(zuo)業與實踐(jian)作(zuo)(zuo)(zuo)業有機融合(he),創(chuang)設紫(zi)(zi)瑯一小(xiao)(xiao)作(zuo)(zuo)(zuo)業系統。

探索(suo)實施“美(mei)好(hao)午飯”項目嚴(yan)規范、高品位辦(ban)好(hao)“放心食(shi)堂”,遵(zun)照小學生特(te)點,合(he)理(li)膳食(shi),重點加強午餐(can)文明(ming)習慣養成(cheng): “安靜+光盤+文明(ming)”,優化食(shi)堂管理(li)、午餐(can)(早餐(can))配置等水(shui)平,辦(ban)成(cheng)A級食(shi)堂。

探索建立“資產信(xin)息(xi)化”項目總務處做(zuo)好合理收支、科學供給,及時(shi)更新資產登記。循環教材、器(qi)材保管(guan)與使(shi)用責(ze)任到人(ren)。杜(du)絕(jue)校園臟(zang)亂差死(si)角,實現(xian)全天候整潔、有(you)序、高雅的宜人(ren)環境。進一(yi)步嚴格紫瑯一(yi)小門衛的工作要求(qiu),提升素(su)質(zhi)水平,以主人(ren)公姿態關(guan)愛師生。

探索實現“校園即教(jiao)師(shi)”項目遵循“學(xue)校的一(yi)切都(dou)是學(xue)生的,一(yi)切空間(jian)都(dou)是學(xue)習空間(jian)”“天地都(dou)是教(jiao)師(shi)”的教(jiao)育空間(jian)理念。

第(di)二部分 2020年度部門預算表

(詳見(jian)附件)

第(di)三部分 2020年度(du)部門預算情況說明(ming)

一.收支預(yu)算(suan)總(zong)體情況說明

本單位本年(nian)度收入、支出預算總計 419.63萬元。其中:

(一)收入預算總計419.63萬(wan)元。包(bao)括:

1.財政撥款收(shou)入預算總(zong)計409.63萬元(yuan)。

(1)一(yi)般公共預(yu)算收入(ru)預(yu)算 409.63 萬元

(2)政府性(xing)基(ji)金收(shou)入預算0萬元。

2.財(cai)政專(zhuan)戶管理(li)資金收(shou)入預算總計10萬元(yuan)。

3.其他資金收入(ru)(ru)預算總計0萬元(yuan)。與上年相比增(zeng)加0萬元(yuan),增(zeng)長0%。主(zhu)要原因是本單位無此(ci)項收入(ru)(ru)。

4.上年(nian)結轉資金預算數為0萬元(yuan)。與上年(nian)相比增加(jia)0萬元(yuan),增長0%。主要原因是本(ben)單位無(wu)此項收入(ru)。

(二)支出預算(suan)總計419.63萬元。包(bao)括:

1. 教育(類)支出(chu)(chu)(chu) 419.63萬元,主(zhu)要用于工(gong)資(zi)福(fu)利支出(chu)(chu)(chu)、商品和服務支出(chu)(chu)(chu)、對個人和家庭補助支出(chu)(chu)(chu)及項目支出(chu)(chu)(chu)。新建學(xue)校,上年無(wu)預算。

2.結轉(zhuan)下年資金預算數為0萬元,主要(yao)原因是本單位(wei)未安排此項支(zhi)出。

此外,基(ji)本(ben)支出(chu)預算數為69.63萬(wan)元。

項(xiang)目支出預算數為350萬元。

單位預(yu)留機動經費(fei)預(yu)算數為0萬元(yuan)。主要原因是本單位未安排此項支出。

二.收(shou)入預算情況說明

本單位本年度收入(ru)預算合計(ji)419.63 萬元(yuan),其中:

一般公共預算收入 409.63萬元,占 97.62 %;

政府性(xing)基金預算收(shou)入 0萬元,占 0 %;

財政專戶管(guan)理資(zi)金10萬元,占 2.38%;

其他(ta)資金0萬元,占(zhan)0%;

上(shang)年結轉資金0萬元(yuan),占0%。

三(san).支出(chu)預算情況說明

本(ben)單位本(ben)年度支出預算合計419.63萬(wan)元,其(qi)中:

基本(ben)支(zhi)出(chu)69.63萬元,占(zhan) 16.59 %;

項(xiang)目支(zhi)出350 萬元,占 83.41 %;

單位預(yu)留機動經費0萬元,占0%;

結轉下年資金0萬元(yuan),占(zhan)0%。

四(si).財政撥款收支(zhi)預算總體情(qing)況(kuang)說明(ming)

本(ben)單位2020年度財(cai)政撥款收、支總預算409.63萬(wan)元(yuan)。新建學校,上(shang)年無預算。

五.財政撥款支出預算情況說明

本單位2020年財(cai)政撥款預算(suan)支(zhi)出(chu)409.63萬元,占(zhan)本年支(zhi)出(chu)合計的 97.62%。新建學(xue)校,上(shang)年無預算(suan)。

其中:

  1. 教育支出(類)

    1.普通教育(yu)(yu)(款(kuan))小學(xue)教育(yu)(yu)(項)支出(chu)409.63萬元(yuan)。新建學(xue)校,上(shang)年無預(yu)算。

    六.財政撥款基(ji)本支出預算情況(kuang)說明

    本單(dan)位2020年度財政撥款基(ji)本支出預算 69.63萬元,其中:

    (一)人員經(jing)費56.52萬(wan)元(yuan)(yuan)。主要包括: 其(qi)他工資和福(fu)利支出56.52萬(wan)元(yuan)(yuan)、獎勵金0.04萬(wan)元(yuan)(yuan)、其(qi)他對個(ge)人和家庭的補助(zhu)0.1萬(wan)元(yuan)(yuan)。

    (二)公用經費(fei)(fei)13.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要包(bao)括: 辦(ban)公費(fei)(fei)2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、印(yin)刷費(fei)(fei)1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、水費(fei)(fei)1.22萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、電費(fei)(fei)2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、郵電費(fei)(fei)2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、差旅費(fei)(fei)1.08萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、維修(護)費(fei)(fei)1.63萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他交通費(fei)(fei)用1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他商(shang)品和服務(wu)支出1.18萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

    七.一般公共預算支出預算情況說明

    本單位(wei)2020年一般公(gong)共預算財政撥款(kuan)支出409.63 萬(wan)元。

    八(ba).一般(ban)公共預算基本支出預算情(qing)況說(shuo)明

    本單位(wei)2020年(nian)一般公(gong)共預算(suan)財政(zheng)撥款基本支出預算(suan)69.63萬(wan)元,其中:

    (一)人(ren)員經費56.52萬(wan)元。主要包括(kuo): 其他工資和福利支出56.52萬(wan)元、獎勵(li)金0.04萬(wan)元、其他對個人(ren)和家庭(ting)的(de)補助0.1萬(wan)元。

    (二(er))公用經費(fei)(fei)(fei)13.11萬(wan)元(yuan)。主要包括: 辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)2萬(wan)元(yuan)、印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)1萬(wan)元(yuan)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)1.22萬(wan)元(yuan)、電費(fei)(fei)(fei)2萬(wan)元(yuan)、郵電費(fei)(fei)(fei)2萬(wan)元(yuan)、差旅費(fei)(fei)(fei)1.08萬(wan)元(yuan)、維修(護)費(fei)(fei)(fei)1.63萬(wan)元(yuan)、其他交通費(fei)(fei)(fei)用1萬(wan)元(yuan)、其他商(shang)品和服務支出1.18萬(wan)元(yuan)。

    九.一般公共預算“三(san)公”經費、會議(yi)費、培(pei)訓(xun)費支出預算情況說明

    本單位2020年一般公(gong)共預算(suan)(suan)撥款(kuan)安(an)排的“三(san)公(gong)”經(jing)費預算(suan)(suan)支(zhi)出中,因公(gong)出國(境)費支(zhi)出0萬(wan)元,占“三(san)公(gong)”經(jing)費的0 %;公(gong)務用(yong)車購置(zhi)及運行費支(zhi)出 0 萬(wan)元,占“三(san)公(gong)”經(jing)費的0 %;公(gong)務接待費支(zhi)出0 萬(wan)元,占“三(san)公(gong)”經(jing)費的 0 %。具體(ti)情況如下:

    1.因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)(境(jing))費預算支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬元(yuan),主要原因(yin)是實際因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)(境(jing))時,由財政部門(men)根據經規定程序(xu)批準(zhun)的出(chu)(chu)國(guo)(境(jing))計劃(hua)和按標準(zhun)核(he)定的經費數額追加相關(guan)單位支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算指標。實際執行情況在部門(men)決(jue)算中公開。

    2.公(gong)務用車購置及運行費支出(chu)預(yu)算0萬元(yuan)。其(qi)中:

    (1)公(gong)務用車購置支(zhi)出(chu)預算0萬元(yuan)。

    (2)公務用(yong)車運行維(wei)護費支出預算0萬(wan)元。

    3.公務(wu)接待費(fei)支(zhi)出預(yu)算0萬(wan)元。

    本單位2020年度一般公(gong)共預算(suan)(suan)撥款安排的培訓費支出(chu)預算(suan)(suan) 5萬元(yuan),比(bi)上(shang)年增(zeng)加(減少)5萬元(yuan),主要(yao)原(yuan)因(yin)是新建學(xue)校,上(shang)年無預算(suan)(suan)。

    十(shi).政府性基金預算支出預算情況(kuang)說(shuo)明

    本單位2020年政(zheng)府性基金支出(chu)預算支出(chu) 0萬元。新建(jian)學校,上年無預算。

    十(shi)一.一般公共預(yu)算機關(guan)運行(xing)經費支出預(yu)算情(qing)況說明(ming)

    2020年本部門一般公共預算(suan)單位運行經(jing)費(fei)預算(suan)支出(chu)0 萬(wan)元(yuan)。

    十二.政府采購支出預算情況(kuang)說明

    2020年度政府采購支(zhi)出預算總額 138萬(wan)(wan)元,其中: 擬(ni)采購貨物支(zhi)出 0萬(wan)(wan)元、擬(ni)采購工程(cheng)支(zhi)出0萬(wan)(wan)元、擬(ni)購買服(fu)務(wu)支(zhi)出138萬(wan)(wan)元。

    十三.國(guo)有資產占用情況(kuang)

    本(ben)單(dan)位(wei)共有車輛0輛, 其(qi)中, 一般公(gong)務(wu)用車0輛、執法(fa)執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其(qi)他(ta)用車0輛等。單(dan)價 50萬(wan)元( 含) 以(yi)上的設備 0 臺(套) 。

    十(shi)四.預算績(ji)效目標(biao)設(she)置(zhi)情況說明

    2020年度,本部(bu)門單位(wei)共5個項目實行績(ji)效目標管(guan)理,涉及財(cai)政性資金(jin)合計 60萬元;本單位(wei)整(zheng)體支出(□納入、t未(wei)納入)績(ji)效目標管(guan)理,涉及財(cai)政性資金(jin)419.63萬元。

    第(di)四(si)部(bu)分 名詞(ci)解釋

    一.財(cai)政撥款: 指由一般公共(gong)預(yu)算財(cai)政撥款和政府性基(ji)金(jin)預(yu)算財(cai)政撥款。

    二.一般(ban)公共預(yu)算(suan)(suan): 包(bao)括一般(ban)公共預(yu)算(suan)(suan)本級財(cai)力、一般(ban)公共預(yu)算(suan)(suan)上級專項(xiang)補助財(cai)力。

    三.財政專戶管(guan)理資(zi)金: 指專戶管(guan)理行政事業性收(shou)費(fei)(主要是教育收(shou)費(fei))、其他(ta)非稅(shui)收(shou)入。

    四.基本支(zhi)出(chu): 指為保障機構正常運轉(zhuan)、完成工作任務而發生的人(ren)員(yuan)支(zhi)出(chu)和公用(yong)支(zhi)出(chu)。

    五.項(xiang)目支(zhi)(zhi)出: 指在基本支(zhi)(zhi)出之外(wai)為完成(cheng)特定工作(zuo)任務(wu)和事(shi)業發(fa)展目標(biao)所(suo)發(fa)生的(de)支(zhi)(zhi)出。

    六.“三(san)公(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei): 指(zhi)部(bu)門用一般公(gong)共預算財政(zheng)撥款安排的因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中(zhong),因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單位公(gong)務(wu)出(chu)國(境)的住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食補助費(fei)(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu);公(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單位公(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置費(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎(jiang)勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)用等支(zhi)(zhi)出(chu);公(gong)務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單位按(an)規定開支(zhi)(zhi)的各類公(gong)務(wu)接待(含外賓接待)支(zhi)(zhi)出(chu)。

    七.機(ji)關運(yun)行(xing)(xing)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei): 指行(xing)(xing)政單位(含參照公(gong)務(wu)員法管理的(de)事(shi)業單位)使用(yong)(yong)一般公(gong)共預算安排的(de)基本支出(chu)中的(de)日(ri)常(chang)公(gong)用(yong)(yong)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)支出(chu),包括辦(ban)(ban)公(gong)及(ji)印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、日(ri)常(chang)維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料及(ji)一般設備(bei)購置費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房水電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運(yun)行(xing)(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)及(ji)其他(ta)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

     

南通市紫瑯第一小學2020年部門預算公開表.doc