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江蘇省南通田家炳中學2018年度部門決算公開

來源: 南通市爱(ai)游戏APP - 爱(ai)游戏官(guan)方APP下载 發布時間: 2018-08-30 字體: [ ]

目 錄

第一部(bu)分 部(bu)門概(gai)況(kuang)

  1. 主要職(zhi)能

  2. 部門機構設(she)置及決算單位(wei)構成情況

  3. 2018年度主要(yao)工作完成情況

    第(di)二部(bu)分(fen) 2018年度(du)部(bu)門決算表

  4. 收(shou)入(ru)支出決算總表

  5. 收入決算表

  6. 支出決算表(biao)

  7. 財政(zheng)撥款收入支出決算(suan)總(zong)表(biao)

  8. 財政撥款支出決算表

  9. 財政撥款基本支(zhi)出決算表

  10. 一般(ban)公共預算財政撥(bo)款支出決算表

  11. 一(yi)般公共預算財政撥款基(ji)本支(zhi)出決算表

  12. 一般公共預(yu)算財(cai)政撥款“三公”經費(fei)、會(hui)議費(fei)、培訓費(fei)支出決算表

  13. 政府性基(ji)金預算財政撥款收入(ru)支出(chu)決(jue)算表(biao)

  14. 機(ji)關運行經費(fei)支出(chu)決算表

  15. 政府采(cai)購支出決算表

    第(di)三(san)部分 2018年(nian)度部門決算情況說(shuo)明

    第四部分 名詞解釋(shi)

第一部分(fen) 部門概況

一(yi)、部(bu)門主(zhu)要職能

學(xue)校始(shi)建于(yu)1952年, 2014年4月更名為江蘇省南(nan)通(tong)(tong)田(tian)家炳(bing)中(zhong)學(xue),簡(jian)稱(cheng)“南(nan)通(tong)(tong)田(tian)中(zhong)”。為江蘇省四星級普通(tong)(tong)完全中(zhong)學(xue)。

學校全面貫(guan)徹(che)國(guo)家教(jiao)育(yu)方針,面向全體(ti)學生,實施素質教(jiao)育(yu),堅持 “人品學問同步發展”的(de)辦學理念,努力(li)培養德智(zhi)體(ti)美(mei)等全面發展、適應時代要求的(de)社會主義(yi)建設者和接班人。

學(xue)(xue)校(xiao)以“質量優(you)異、理念超前、特色(se)明顯、社(she)會滿意”為辦學(xue)(xue)宗旨(zhi),致力于建設南(nan)通(tong)一流初中(zhong)、藝體特色(se)高中(zhong)。

學校校訓為“崇(chong)德,博(bo)學”,校風(feng)為“勤(qin)勉奉獻,誠篤進取”,教(jiao)風(feng)為“嚴謹執教(jiao),為人師表”,學風(feng)為“勤(qin)學守紀,求實創新”

二、部門機構(gou)設(she)置(zhi)及(ji)決算單位(wei)構(gou)成(cheng)情況

1. 根(gen)據部門職責(ze)分(fen)工,本部門內設(she)機構包(bao)括學校內設(she)黨政辦、教(jiao)務處(chu)(chu)、學生處(chu)(chu)、教(jiao)科處(chu)(chu)、后勤(qin)處(chu)(chu)五(wu)個職能(neng)處(chu)(chu)室,另(ling)設(she)裝備處(chu)(chu)、國際交流處(chu)(chu)。本單位無下(xia)屬(shu)單位。

三、2018年度(du)主(zhu)要工作完成(cheng)情況(kuang)

(一(yi))黨建(jian)(jian)群(qun)團工(gong)(gong)作(zuo)。嚴(yan)(yan)格落實(shi)年度(du)全面從嚴(yan)(yan)治(zhi)黨責任書確定的內容,推進“兩學(xue)一(yi)做”學(xue)習教(jiao)育常態化(hua)制度(du)化(hua),開展“不忘初心、牢(lao)記使命”主題(ti)教(jiao)育活(huo)動。加強黨建(jian)(jian)帶工(gong)(gong)建(jian)(jian)、團建(jian)(jian)、婦建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo),加強民主管理,建(jian)(jian)立教(jiao)代會、工(gong)(gong)代會制度(du),做好關心下一(yi)代、老干部和統戰工(gong)(gong)作(zuo)。

(二(er))教(jiao)育(yu)教(jiao)學(xue)工作(zuo)(zuo)(zuo)。以“立德(de)(de)(de)(de)樹人(ren)”為目(mu)標(biao),開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)師(shi)(shi)(shi)德(de)(de)(de)(de)主題教(jiao)育(yu)活動(dong)(dong)。發揮典型(xing)帶(dai)動(dong)(dong)作(zuo)(zuo)(zuo)用,評選(xuan)好新(xin)一(yi)(yi)(yi)(yi)期校(xiao)(xiao)(xiao)“師(shi)(shi)(shi)德(de)(de)(de)(de)典型(xing)”“服務(wu)標(biao)兵”。健全培育(yu)教(jiao)師(shi)(shi)(shi)成(cheng)才、鼓(gu)勵(li)教(jiao)師(shi)(shi)(shi)成(cheng)長的(de)(de)機制。建立教(jiao)師(shi)(shi)(shi)成(cheng)長梯隊(dui),加速培養(yang)骨干教(jiao)師(shi)(shi)(shi)、學(xue)科(ke)(ke)帶(dai)頭人(ren)和(he)特級教(jiao)師(shi)(shi)(shi)。組織開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)命(ming)題競賽(sai)和(he)新(xin)一(yi)(yi)(yi)(yi)輪(lun)教(jiao)學(xue)大(da)(da)(da)練(lian)兵活動(dong)(dong)。進一(yi)(yi)(yi)(yi)步(bu)規范教(jiao)學(xue)行為,落實省減負“三十條”;均衡班級師(shi)(shi)(shi)資,促進教(jiao)育(yu)公(gong)平(ping)。積極推動(dong)(dong)德(de)(de)(de)(de)育(yu)科(ke)(ke)研(yan),改進德(de)(de)(de)(de)育(yu)方(fang)法,開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)課(ke)(ke)(ke)程(cheng)化(hua)、學(xue)科(ke)(ke)化(hua)、活動(dong)(dong)化(hua)、專業(ye)化(hua)的(de)(de)德(de)(de)(de)(de)育(yu)實踐。提高班主任隊(dui)伍的(de)(de)核心(xin)素養(yang)和(he)業(ye)務(wu)能(neng)力,進一(yi)(yi)(yi)(yi)步(bu)優化(hua)學(xue)生的(de)(de)核心(xin)素養(yang)。繼續實施“5321”德(de)(de)(de)(de)育(yu)建設工程(cheng),做好五大(da)(da)(da)品牌活動(dong)(dong),做實三大(da)(da)(da)德(de)(de)(de)(de)育(yu)精品課(ke)(ke)(ke)程(cheng),組織兩次德(de)(de)(de)(de)育(yu)隊(dui)伍業(ye)務(wu)學(xue)習(xi),突出(chu)一(yi)(yi)(yi)(yi)項(xiang)核心(xin)工程(cheng)。通(tong)過新(xin)一(yi)(yi)(yi)(yi)輪(lun)校(xiao)(xiao)(xiao)本課(ke)(ke)(ke)程(cheng)的(de)(de)開(kai)(kai)發與實施,建立并完善一(yi)(yi)(yi)(yi)套較為合理的(de)(de)具(ju)可操(cao)作(zuo)(zuo)(zuo)性的(de)(de)校(xiao)(xiao)(xiao)本課(ke)(ke)(ke)程(cheng)的(de)(de)設置模(mo)式。就校(xiao)(xiao)(xiao)本課(ke)(ke)(ke)程(cheng)學(xue)習(xi)開(kai)(kai)始嘗試(shi)走班制,為全面走班制的(de)(de)實行積累經驗。繼續深入開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)“情感—交往”型(xing)課(ke)(ke)(ke)堂學(xue)科(ke)(ke)研(yan)究活動(dong)(dong),進一(yi)(yi)(yi)(yi)步(bu)促進課(ke)(ke)(ke)堂教(jiao)學(xue)轉(zhuan)型(xing)。

(三)創新工作。分(fen)解、落實“情(qing)感(gan)德育(yu)”國家級課題(ti)(ti)(ti)的研(yan)究(jiu)任務,設(she)置子(zi)(zi)課題(ti)(ti)(ti),選聘子(zi)(zi)課題(ti)(ti)(ti)負(fu)責(ze)人,和情(qing)感(gan)教(jiao)育(yu)研(yan)究(jiu)所建立(li)起直接(jie)、穩定的合作關系(xi),接(jie)受理論指導,推動課題(ti)(ti)(ti)順利開(kai)展。舉(ju)行子(zi)(zi)課題(ti)(ti)(ti)開(kai)題(ti)(ti)(ti)現(xian)場論證活動。12月爱(ai)(ai)游(you)戏APP - 爱(ai)(ai)游(you)戏官方(fang)APP下载組織召開(kai)了國家課題(ti)(ti)(ti)的推進研(yan)討會(hui)。會(hui)上,來自爱(ai)(ai)游(you)戏APP - 爱(ai)(ai)游(you)戏官方(fang)APP下载和北城(cheng)中學(xue)12位情(qing)感(gan)項(xiang)目團隊研(yan)究(jiu)骨干提(ti)交了國家級課題(ti)(ti)(ti)子(zi)(zi)課題(ti)(ti)(ti)。這些子(zi)(zi)課題(ti)(ti)(ti)涵蓋(gai)環(huan)境建設(she)、情(qing)感(gan)德育(yu)活動研(yan)究(jiu)、學(xue)科教(jiao)學(xue)(情(qing)感(gan)課堂)研(yan)究(jiu)等(deng)多個方(fang)面。經反復質詢(xun),12項(xiang)子(zi)(zi)課題(ti)(ti)(ti)順利獲立(li)項(xiang)。此外,爱(ai)(ai)游(you)戏APP - 爱(ai)(ai)游(you)戏官方(fang)APP下载的省(sheng)級課題(ti)(ti)(ti)《普通(tong)中學(xue)校(xiao)園(yuan)情(qing)感(gan)場生態構建研(yan)究(jiu)》完成(cheng)結題(ti)(ti)(ti)。

(四(si))其它工(gong)(gong)作(zuo)。做好高考(kao)、中(zhong)(zhong)考(kao)等重大考(kao)試考(kao)點工(gong)(gong)作(zuo)。協助(zhu)做好創新初中(zhong)(zhong)建設、高中(zhong)(zhong)新校區(qu)前期(qi)論(lun)證、推進工(gong)(gong)作(zuo)。高考(kao)、中(zhong)(zhong)考(kao)等重大考(kao)試考(kao)點工(gong)(gong)作(zuo)零差錯。承(cheng)辦了2018年全國田(tian)家炳中(zhong)(zhong)學會議。

第(di)二部(bu)分 江蘇(su)省(sheng)南通田家炳中學2018年(nian)度部(bu)門(men)決算表

詳見附件(jian)2018年度部(bu)門決算表

第(di)三部分(fen) 2018年度(du)決算(suan)情況說明

一、收入支出總(zong)體(ti)情況說明

江蘇省南通(tong)田家炳中(zhong)學2018年度收入、支(zhi)出(chu)總計8585.78萬元(yuan),與上(shang)年相(xiang)比收、支(zhi)總計各減少(shao) 79.24 萬元(yuan),減少(shao) 0.92 %。主要原因是財(cai)政撥(bo)款減少(shao)。其中(zhong):

(一(yi))收入總計8585.78萬元。包括:

1.財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入(ru)8373.53萬元,為當年(nian)從財(cai)政(zheng)取(qu)得的一般公共預(yu)算撥款和政(zheng)府性基金(jin)預(yu)算撥款, 與(yu)上年(nian)相比減少 118.09萬元,減少 1.41 %。主要原因(yin)是(shi)退休人(ren)員的工資由養老保險(xian)處發放(fang)。

2.上級補助收入(ru) 0 萬元。

3.事業收入212.25萬(wan)元,為(wei)江(jiang)蘇省南通田家炳(bing)中(zhong)學開展教學專業業務活(huo)動(dong)(dong)及(ji)其輔助活(huo)動(dong)(dong)取得的(de)收入。與(yu)上年相比增加 38.85 萬(wan)元,增長18.30%。主要原因是(shi)動(dong)(dong)用(yong)了(le)歷年的(de)非稅(shui)收入結余。

4.經營收入 0 萬元。

5.附屬單位(wei)上繳(jiao)收(shou)入(ru) 0萬元。

6.其他收(shou)入0萬元。

7.用事業(ye)基金彌補收支差額(e)0萬(wan)元。

8.年初結轉和結余(yu) 0萬元。

(二(er))支出總(zong)計8585.78萬元。包括:

1.教育(類)支出7206.33萬元,主要用于開展正(zheng)常的教育與(yu)(yu)教學(xue)活動的運行(xing)經(jing)費(fei)。與(yu)(yu)上年(nian)相比減(jian)少(shao) 502.51 萬元,減(jian)少(shao) 6.97 %。主要原因是退休人員的工資由養老保險處發放。

2.住房保障(類)支出 1376.45 萬元,主要用于人(ren)員公積金和提(ti)(ti)租(zu)補貼。與(yu)上年相比增(zeng)(zeng)加(jia)435.1萬元,增(zeng)(zeng)長31.61%。主要原因是提(ti)(ti)租(zu)補貼計提(ti)(ti)比例(li)增(zeng)(zeng)加(jia)。

  1. 其(qi)他(類(lei))支出 3 萬(wan)元,主要(yao)用(yong)于體(ti)教結合與(yu)(yu)體(ti)育傳統學校經費(fei)支出。與(yu)(yu)上(shang)年相(xiang)比減少4.52萬(wan)元,減少150.66%。主要(yao)原因是上(shang)年結轉數減少。

  2. 結余分配 0 萬元。

    5.年末結(jie)轉和結(jie)余 0萬元(yuan)。

    二、收(shou)入決算(suan)情(qing)況說明

    江蘇省南通田家炳中學本年(nian)收(shou)入(ru)(ru)合(he)計8585.78萬元(yuan),其中: 財政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)8373.53萬元(yuan),占(zhan)97.53%;上級(ji)補助收(shou)入(ru)(ru)0萬元(yuan),占(zhan)0%;事(shi)業收(shou)入(ru)(ru) 212.25萬元(yuan),占(zhan)2.47%;經(jing)營收(shou)入(ru)(ru)0萬元(yuan),占(zhan)0%;附屬(shu)單(dan)位上繳收(shou)入(ru)(ru)0萬元(yuan),占(zhan)0%;其他收(shou)入(ru)(ru)0萬元(yuan),占(zhan) 0 %。

    三(san)、支出決算情況說明

    江蘇(su)省南通田家炳中學(xue)本年(nian)支出(chu)合計8585.78萬元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)中: 基本支出(chu)7839.15萬元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)91.30%;項目支出(chu) 746.63萬元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)8.70%;經營支出(chu)0萬元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)0%;對(dui)附屬單(dan)位補助支出(chu)0萬元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)0%。

    四、財政(zheng)撥款收入支出決算總體情況說明

    江蘇(su)省(sheng)南(nan)通田家炳中學2018年度(du)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收、支總(zong)決算(suan) 8373.53萬(wan)元(yuan)。與上(shang)年相比,財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收、支總(zong)計各減少 118.09萬(wan)元(yuan),減少1.41%。主要原因是(shi)退(tui)休(xiu)人員的工資由(you)養老(lao)保險處發放。

    五、財政撥款支(zhi)出決算(suan)情況說明

    財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)反映的是(shi)一般公共預算(suan)和政(zheng)(zheng)(zheng)府性基金預算(suan)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的總體情況,既包括使用本年(nian)(nian)從本級財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)取得的撥(bo)款(kuan)(kuan)發生(sheng)的支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu),也包括使用上年(nian)(nian)度財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)結轉和結余(yu)資金發生(sheng)的支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。江(jiang)蘇省南通田(tian)家炳中學2018年(nian)(nian)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)8373.53萬元(yuan),占本年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計的97.53%。與(yu)上年(nian)(nian)相比,財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)減少(shao)118.09萬元(yuan),減少(shao) 1.41 %。主要原因是(shi)退休人員(yuan)的工資由養老保(bao)險處發放。

    江(jiang)蘇省南通(tong)田家炳中學(xue)2018年(nian)度財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)為(wei)8052.71萬元,支(zhi)出決(jue)算(suan)(suan)(suan)為(wei)8373.53萬元,完(wan)成年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)的(de)103.98%。決(jue)算(suan)(suan)(suan)數大于(yu)年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)的(de)主要原因(yin)是年(nian)內(nei)追加政(zheng)府購(gou)買人員(yuan)及增(zeng)資指(zhi)標。其中:

    (一)教育支出(類(lei))

    1.普通教育(款)初中教育(項)。年初預(yu)(yu)算為6685.95萬元(yuan),支(zhi)出決算為6889.71萬元(yuan),完成(cheng)年初預(yu)(yu)算的103.05%。決算數大于預(yu)(yu)算數的主要原因是(shi)年內追(zhui)加政(zheng)府(fu)購買人員(yuan)及增資指(zhi)標。

    2.普通(tong)教(jiao)育(款)高中(zhong)教(jiao)育(項)。年初預算為0萬(wan)元,支出決算為25.80萬(wan)元。決算數大于預算數的主要(yao)原因是增加高中(zhong)績效獎勵。

    3. 教(jiao)育費(fei)附(fu)加(jia)安(an)排的支(zhi)(zhi)出 (款)其他(ta)教(jiao)育費(fei)附(fu)加(jia)安(an)排的支(zhi)(zhi)出(項)。年(nian)初(chu)預算(suan)為0萬元(yuan),支(zhi)(zhi)出決算(suan)為78.57萬元(yuan)。決算(suan)數大于預算(suan)數的主要(yao)原(yuan)因是年(nian)內追(zhui)加(jia)情感(gan)德育項目等(deng)指標。

    (二)住房保障(zhang)支出(類)

    1、住房改革支出(chu)(款)住房公積金(項)。年(nian)(nian)初預算(suan)為(wei)755.88萬元,支出(chu)決算(suan)為(wei)762.12萬元,決算(suan)數大(da)于預算(suan)數的主要(yao)原因(yin)是(shi)年(nian)(nian)內增(zeng)加新進人員。

    2、住房改革支出(款(kuan))提租(zu)補貼(項)。年初預(yu)算(suan)為610.88萬元,支出決算(suan)為614.33萬元,決算(suan)數(shu)(shu)大于與(yu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)的(de)主要原因是年內增加新進人員。

    (三)其(qi)他支出(chu)(類)

    1、彩票公益(yi)金及(ji)對應專項(xiang)債務收入(ru)安(an)排(pai)的支(zhi)(zhi)出(款)用于(yu)體(ti)育(yu)事業的彩票公益(yi)金支(zhi)(zhi)出(項(xiang))。年初預算(suan)為(wei) 0 萬元(yuan),支(zhi)(zhi)出決算(suan)為(wei) 3 萬元(yuan),決算(suan)數大(da)于(yu)預算(suan)數的主要原因是(shi)當(dang)年追加(jia)的體(ti)教結合與體(ti)育(yu)傳統學校費(fei)用。

    六、財(cai)政撥款基本支出決(jue)算情況說明(ming)

    江蘇(su)省(sheng)南(nan)通田家炳中學2018年度財政撥款基本支出 7813.90萬元,其中:

  3. 人(ren)(ren)員經費(fei)7163.57萬元(yuan)。主要包括: 基本工資(zi)(zi)、津貼補貼、社會保障繳費(fei)、績效工資(zi)(zi)、其他工資(zi)(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)、離休(xiu)費(fei)、退休(xiu)費(fei)、撫恤金(jin)、生活(huo)補助、助學金(jin)、獎勵(li)金(jin)、住房(fang)公積金(jin)、提(ti)租補貼、其他對個人(ren)(ren)和家庭的補助支(zhi)出(chu)。

  4. 公(gong)用(yong)經費(fei)(fei)(fei)(fei)650.33萬元(yuan)。主要包(bao)括: 辦(ban)公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修(護)費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)車運(yun)行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)、其(qi)他商品和服務支出。

    七、一般公(gong)共預算財政撥款(kuan)支出(chu)決算情況說明

    一(yi)(yi)般(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)(suan)(suan)反(fan)映(ying)的(de)是(shi)一(yi)(yi)般(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)的(de)總體(ti)情況,既包括(kuo)使(shi)用本年(nian)(nian)從本級財政(zheng)取得(de)的(de)一(yi)(yi)般(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)發生的(de)支(zhi)出(chu)(chu),也包括(kuo)使(shi)用上年(nian)(nian)度(du)一(yi)(yi)般(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)結(jie)轉和結(jie)余資金發生的(de)支(zhi)出(chu)(chu)。江(jiang)蘇(su)(su)省南通(tong)田家炳中學2018年(nian)(nian)一(yi)(yi)般(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)8370.53萬(wan)元,與上年(nian)(nian)相比增(zeng)加(jia) 528.08 萬(wan)元,增(zeng)長(chang) 6.31%。主(zhu)要原(yuan)(yuan)因是(shi)政(zheng)策性追加(jia)指標。江(jiang)蘇(su)(su)省南通(tong)田家炳中學2018年(nian)(nian)度(du)一(yi)(yi)般(ban)公(gong)(gong)共預(yu)算(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)為8052.71萬(wan)元,支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)(suan)(suan)為 8370.53萬(wan)元,完成(cheng)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)103.95%。決(jue)算(suan)(suan)(suan)數大于年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)主(zhu)要原(yuan)(yuan)因是(shi)年(nian)(nian)內追加(jia)政(zheng)府購買人員及增(zeng)資指標。

    八(ba)、一般公共(gong)預算財政撥款基本(ben)支出決算情況說(shuo)明

    江蘇省(sheng)南(nan)通田(tian)家炳中學(xue)2018年(nian)度一般公共(gong)預(yu)算財政撥款基本支出7813.90萬元(yuan),其(qi)中:

  5. 人(ren)員經費(fei)7163.57萬元。主要包括(kuo): 基本工(gong)資、津貼(tie)補(bu)(bu)貼(tie)、社會保障繳費(fei)、績效工(gong)資、其他工(gong)資福利支(zhi)出、離休費(fei)、退休費(fei)、撫恤(xu)金、生(sheng)活補(bu)(bu)助(zhu)、助(zhu)學金、獎勵金、住房(fang)公(gong)積(ji)金、提(ti)租補(bu)(bu)貼(tie)、其他對個人(ren)和家庭的補(bu)(bu)助(zhu)支(zhi)出。

  6. 公(gong)用(yong)(yong)經費(fei)650.33萬元。主要包括(kuo): 辦(ban)公(gong)費(fei)、水費(fei)、電費(fei)、郵(you)電費(fei)、物業管理(li)費(fei)、差旅費(fei)、維(wei)修(護)費(fei)、培訓費(fei)、公(gong)務(wu)接待費(fei)、專用(yong)(yong)材料費(fei)、勞務(wu)費(fei)、工會經費(fei)、福利費(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運行維(wei)護費(fei)、其他交通(tong)費(fei)用(yong)(yong)、其他商品和服務(wu)支出。

    九(jiu)、一般公共預算財(cai)政撥款“三公”經(jing)費(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)支出情況說(shuo)明

    江蘇省南通(tong)田家炳中學2018 年度一(yi)般公(gong)共預算撥(bo)款安排的“三(san)公(gong)”經(jing)費決算支(zhi)出中,因公(gong)出國(guo)(境(jing))費支(zhi)出0萬(wan)元(yuan),占(zhan)“三(san)公(gong)”經(jing)費的 0%;公(gong)務(wu)用(yong)車購置(zhi)及運(yun)行費支(zhi)出6.59萬(wan)元(yuan),占(zhan)“三(san)公(gong)”經(jing)費的75.49%;公(gong)務(wu)接待費支(zhi)出 2.14萬(wan)元(yuan),占(zhan)“三(san)公(gong)”經(jing)費的24.51%。具體情況(kuang)如下:

    1.因公出國(guo)(境)費決算支出0萬元。

    2.公(gong)務(wu)用車購置及運行費支(zhi)出6.59萬(wan)元。其(qi)中(zhong):

    (1)公務用車購置決(jue)算(suan)支(zhi)出0萬元。

    (2)公務(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)運(yun)(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)決算(suan)支出6.59萬(wan)元(yuan),完成預算(suan)的 62.17%,比上(shang)年(nian)決算(suan)減少(shao) 0.87 萬(wan)元(yuan),主(zhu)要原(yuan)因為厲行節約,壓(ya)縮“三公經費(fei)(fei)(fei)(fei)”;決算(suan)數(shu)小于(yu)預算(suan)數(shu)的主(zhu)要原(yuan)因厲行節約,壓(ya)縮“三公經費(fei)(fei)(fei)(fei)”。公務(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)運(yun)(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)主(zhu)要用(yong)(yong)于(yu)學校開(kai)展教研活動(dong)往(wang)返(fan)省市內外交通燃油費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等。2018年(nian)使用(yong)(yong)一般(ban)公共預算(suan)撥款開(kai)支運(yun)(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)的公務(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)保有量1 輛(liang)。

    3.公務接(jie)待(dai)費(fei) 2.14萬元(yuan),完成預算的 15.10%,比上年決(jue)算減少 2.02 萬元(yuan),主要(yao)(yao)原因為(wei)厲(li)行節約,壓縮(suo)“三公經費(fei)”;決(jue)算數小(xiao)于預算數的主要(yao)(yao)原因厲(li)行節約,壓縮(suo)“三公經費(fei)”。其中: 國內公務接(jie)待(dai)支(zhi)出2.14萬元(yuan),接(jie)待(dai)12批次(ci),188人次(ci),主要(yao)(yao)為(wei)接(jie)待(dai)省市外(wai)學(xue)校教學(xue)教研活動等(deng);國(境(jing))外(wai)公務接(jie)待(dai)支(zhi)出0萬元(yuan),接(jie)待(dai)0批次(ci), 0人次(ci)。

    江蘇省南通(tong)田家炳中學2018年度一般公(gong)共預算撥款安(an)排的會議費(fei)決算支(zhi)出0萬元。

    江蘇省(sheng)南(nan)通田家炳中(zhong)學2018年度(du)(du)一般公共預算(suan)撥款安(an)排的(de)培(pei)訓(xun)費決(jue)(jue)算(suan)支出34.16萬元,完成預算(suan)的(de)86.11%,比上年決(jue)(jue)算(suan)增加 2.67 萬元,主(zhu)(zhu)要原因(yin)為(wei)(wei)培(pei)訓(xun)人數增加;決(jue)(jue)算(suan)數小(xiao)于預算(suan)數的(de)主(zhu)(zhu)要原因(yin)厲行節約。2018年度(du)(du)全年組(zu)織培(pei)訓(xun) 91個,組(zu)織培(pei)訓(xun)743人次。主(zhu)(zhu)要為(wei)(wei)各級各類師資培(pei)訓(xun)。

    十、政府性基金預算(suan)財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入支(zhi)出決算(suan)情況說明

    江蘇省南通田家(jia)炳中學2018年(nian)(nian)政府性基金預算財政撥款年(nian)(nian)初結轉和結余(yu)0萬(wan)元,本年(nian)(nian)收入(ru)決算3萬(wan)元,本年(nian)(nian)支出決算 3 萬(wan)元,年(nian)(nian)末(mo)結轉和結余(yu) 0萬(wan)元。具體支出情(qing)況如下:

    1.其他支出(類)彩票公(gong)益金及對應專項(xiang)債務(wu)收入安排的支出(款(kuan))用于(yu)體(ti)育事業的彩票公(gong)益金支出(項(xiang))支出決算 3 萬元,主要是(shi)用于(yu)體(ti)教(jiao)結合補助和體(ti)育傳統學校支出。

    十一、政府采購支(zhi)出決算情況說(shuo)明

    2018年(nian)度政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)419.37萬元(yuan),其(qi)中: 政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)貨(huo)物支(zhi)出(chu)(chu)205.72萬元(yuan)、政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)工(gong)程支(zhi)出(chu)(chu)35.50萬元(yuan)、政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)服務支(zhi)出(chu)(chu)178.15 萬元(yuan)。授予中小(xiao)企業合同金額(e)(e)(e)419.37萬元(yuan),占政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)的 100 %,其(qi)中: 授予小(xiao)微企業合同金額(e)(e)(e)0萬元(yuan),占政(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)的 0%。

    十三、國有(you)資產占用情況

    截(jie)至2018年12月(yue)31日,本部門(men)共(gong)有車(che)(che)輛1輛,其(qi)中,省部級(ji)領導干(gan)部用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)(che)0輛、廳級(ji)領導干(gan)部用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)(che)0輛、一般公務用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)(che)1輛、一般執法執勤用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)(che)0輛、特種專業技術用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)(che)0輛、其(qi)他用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)(che)0輛. 單價(jia)50萬(wan)元(yuan)(含(han))以上(shang)的(de)通(tong)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)設備4臺(tai)(套);單價(jia)100萬(wan)元(yuan)(含(han))以上(shang)的(de)專用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)設備1臺(tai)(套)。

    十四、預算績效(xiao)評(ping)價工作開展情況

    本(ben)部門2018年度共3個項目開(kai)展了績效(xiao)評價(jia)工作,涉及財(cai)政(zheng)性資(zi)金(jin)合計374.29萬元(yuan)。

     

    第四部分 名詞解釋

    一(yi)、財政撥款(kuan)收入: 指(zhi)單位本年(nian)度從(cong)財政部(bu)門取得的財政撥款(kuan)。

    二(er)、上(shang)級補助收入(ru): 指(zhi)事業單位從(cong)主管部(bu)門(men)和上(shang)級單位取得(de)的非財(cai)政補助收入(ru)。

    三、事(shi)業(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru): 指事(shi)業(ye)(ye)單(dan)位(wei)開展專(zhuan)業(ye)(ye)業(ye)(ye)務活動及其輔助活動取得的收(shou)(shou)入(ru),事(shi)業(ye)(ye)單(dan)位(wei)收(shou)(shou)到的財政(zheng)專(zhuan)戶實(shi)際核撥的教育收(shou)(shou)費等資金在此反映(ying)。

    四(si)、經營收入: 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之(zhi)外(wai)開(kai)展非獨立核算(suan)經營活動取(qu)得的收入。

    五、附屬單(dan)位繳款: 指事業(ye)單(dan)位附屬獨立核算單(dan)位按照有關規(gui)定上(shang)繳的(de)收入。

    六(liu)、其他收(shou)入: 指單位取(qu)得的除(chu)上述“財政撥(bo)款收(shou)入”、“事業收(shou)入”、“經營收(shou)入”等以外(wai)的各項收(shou)入。

    七、用事(shi)業(ye)(ye)基金彌(mi)補(bu)收支(zhi)差額(e): 指事(shi)業(ye)(ye)單位(wei)用事(shi)業(ye)(ye)基金彌(mi)補(bu)當(dang)年收支(zhi)差額(e)的數額(e)。

    八(ba)、年初結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余: 指單(dan)位上年結(jie)轉(zhuan)本(ben)年使用的基(ji)本(ben)支出結(jie)轉(zhuan)、項目支出結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余和經營結(jie)余。

    九(jiu)、結(jie)余(yu)分配: 指事業單(dan)位(wei)按規定對非財政補助結(jie)余(yu)資金(jin)提取的職工(gong)福(fu)利基金(jin)、事業基金(jin)和繳(jiao)納的所(suo)得稅,以及減少單(dan)位(wei)按規定應繳(jiao)回的基本建(jian)設竣工(gong)項目結(jie)余(yu)資金(jin)。

    十、年(nian)末(mo)結轉和(he)結余(yu)資金(jin): 指本(ben)年(nian)度或以(yi)前年(nian)度預算(suan)安排、因客觀條件發(fa)生變化無法按(an)原計劃實施,需(xu)要延遲到以(yi)后年(nian)度按(an)有關(guan)規(gui)定繼(ji)續使用的(de)資金(jin)。

    十一(yi)、基本支(zhi)出(chu): 指為(wei)保障機構正常(chang)運轉(zhuan)、完成日常(chang)工(gong)作任(ren)務(wu)而發生的人員支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

    十二、項(xiang)目支(zhi)(zhi)出: 指在(zai)基(ji)本支(zhi)(zhi)出之外為完成特定(ding)的(de)行政任務或(huo)事業發展目標所發生(sheng)的(de)支(zhi)(zhi)出。

    十三(san)、上繳上級支(zhi)出: 指事業(ye)單位(wei)按照財政部(bu)門和主管部(bu)門的規定上繳上級單位(wei)的支(zhi)出。

    十(shi)四、經營支(zhi)出(chu): 指(zhi)事業單位在專(zhuan)業業務活(huo)動及其輔助(zhu)活(huo)動之(zhi)外開展非獨(du)立核算經營活(huo)動發生的支(zhi)出(chu)。

    十(shi)五(wu)、對附屬(shu)單位(wei)補助支出: 指(zhi)事業(ye)單位(wei)用財政補助收入之外的(de)收入對附屬(shu)單位(wei)補助發生(sheng)的(de)支出。

    十六、“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei): 指部門(men)用(yong)一般公(gong)(gong)共預算財政撥款安排的(de)因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車(che)購置(zhi)及(ji)運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位公(gong)(gong)務出(chu)(chu)(chu)國(境)的(de)住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食補助(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu);公(gong)(gong)務用(yong)車(che)購置(zhi)及(ji)運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位公(gong)(gong)務用(yong)車(che)購置(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu);公(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位按規定開(kai)支(zhi)的(de)各類(lei)公(gong)(gong)務接(jie)待(含外賓接(jie)待)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

    十七、機關運(yun)(yun)行(xing)(xing)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei): 指各部(bu)門的公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei),包括辦公(gong)(gong)(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)、日(ri)常維(wei)修費(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料及(ji)一般(ban)設備購置費(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)水電費(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)取暖費(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)物業管理費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)運(yun)(yun)行(xing)(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)及(ji)其(qi)他費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。在財政部(bu)有明確規定前,“機關運(yun)(yun)行(xing)(xing)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)”暫(zan)指行(xing)(xing)政單位(含參照(zhao)公(gong)(gong)(gong)務員(yuan)法(fa)管理的事業單位)一般(ban)公(gong)(gong)(gong)共預算安(an)排的基本支(zhi)出(chu)中的“商品和服務支(zhi)出(chu)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)。

     

江蘇省南通田家炳中學2018年部門決算公開表.xls