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江蘇省南通中學2018年度部門決算公開

來源: 南通市爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载 發布時間: 2018-08-30 字體: [ ]

目  錄

第(di)一部(bu)分 部(bu)門概況

  1. 主要職能

  2. 部門機構設置(zhi)及決算單位構成情況

  3. 2018年度主要工作完成情況(kuang)

    第二部分 2018年度(du)部門決算表

  4. 收入支出決算(suan)總表

  5. 收(shou)入決算表(biao)

  6. 支出(chu)決算(suan)表

  7. 財政撥款收入支出決算總表(biao)

  8. 財政撥款支出(chu)決算表

  9. 財政撥款(kuan)基本支出決算(suan)表

  10. 一般公共預算財(cai)政撥款支出(chu)決算表

  11. 一般公共(gong)預(yu)算財政(zheng)撥款基本支出(chu)決算表

  12. 一般公共預算財(cai)政撥(bo)款“三(san)公”經費、會(hui)議費、培訓費支出決(jue)算表

  13. 政(zheng)府性(xing)基金(jin)預算財政(zheng)撥款收入(ru)支出決算表

  14. 機關運行經費支出決算表

  15. 政府采購支(zhi)出決(jue)算(suan)表

    第三(san)部分 2018年(nian)度部門決算情(qing)況說明

    第四部分 名(ming)詞解釋

第一部分 部門(men)概況(kuang)

一、部門主要(yao)職能

 職能: 爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载致力于實(shi)施高中(zhong)學(xue)歷(li)教育,促進基(ji)礎教育發展。工作范圍: 高中(zhong)學(xue)歷(li)教育及相關社(she)會服(fu)務。

二、部(bu)門(men)機構設(she)置及決(jue)算(suan)單位構成情況

1.根據部門職責分工爱游(you)戏APP - 爱游(you)戏官方APP下载內設機構包括: 黨(dang)政(zheng)辦(ban)公室、教(jiao)務(wu)處、教(jiao)科(ke)處、學生(sheng)處、后勤處、國(guo)際教(jiao)育(yu)處、民族教(jiao)育(yu)處、工會、團委。本單(dan)位無下屬(shu)單(dan)位。

2. 從決算單位構成看,納入江(jiang)蘇省南通(tong)中學2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家

三、2018年度主要工作(zuo)完成情況

1.全(quan)面接(jie)受市紀委督導巡察,積極(ji)創建(jian)高(gao)品(pin)質示范高(gao)中。

2.提(ti)升教(jiao)(jiao)師(shi)整體素質(zhi)(zhi),打造高品質(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)師(shi)團隊。

3.優化創新(xin)人才(cai)培養(yang)模式,全景規劃智慧校園建設。

4.提(ti)煉(lian)“難忘教育”內涵實質,優化學生品格提(ti)升工程。

5.堅持(chi)多元文(wen)化辦學,突(tu)出學校辦學特色和亮點。

6.全面展開校(xiao)慶籌(chou)備工作,不斷優化學校(xiao)各項管理。

第(di)二部分 2018年(nian)度部門決算表(biao)

    詳見附件2018年度(du)部門決算表

第三部分(fen)  2018年度決(jue)算(suan)情況說(shuo)明(ming)

一(yi)、收入支出(chu)總體情況說明

江蘇省南通中學2018年度收入、支出總計7572.29萬元、與上年相比收、支總計各減少63.19萬元,減少 0.83%。主要原因是17年有補發工資。其中:

(一)收入總計 7572.29   萬元。包括:

1.財政撥款收入 6522.22   萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比減少 42.66   萬元,減少 0.65   %。主要原因是17年有補發工資。

2.上級補助收入 0     萬元。與上年決算數相同。

3.事業收入  869.67    萬元,為事業單位開展教學專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少    13.69萬元,減少1.55%。主要原因是國際班航空班收入減少。

4.經營收入    0  萬元。與上年決算數相同。

5.附屬單位上繳收入   0   萬元。與上年決算數相同。

6.其他收入   0  萬元。與上年決算數相同。

7.用事業基金彌補收支差額  0    萬元。與上年決算數相同。

8.年初結轉和結余    180.4  萬元,主要為江蘇省南通中(zhong)學上年結轉本年使用的財政撥款和(he)事業(ye)收入的結余資金

(二)支出總計7572.29  萬元。包括:

1.教育支出支出  6456.70  萬元,主要用于學校正常運轉的人員、日常公用經費、事業發展所必須的大型維修和設備購置、以及完成學校職能任務的項目支出。與上年相比減少  316.11 萬元,減少  4.67  %。主要原因是17年有補發工資。

2.住房保障支出997.81萬元,主要用于住房公積金和提租補貼,與上年相比增加352.54萬元,主要原因是財政調整住房補貼比例。

4.其他支出 20 萬元,主要用于體育事業的彩票公益金支出安排體教結合專項,與上年相比減少17萬元,減少45.94%。主要原因是體育局減少了體育專項的補助。

5.結余分配  0  萬元。

6.年末結轉和結余 97.78 萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。為江蘇省南(nan)通(tong)中學(xue)以前年度債務化(hua)解(jie)97.78萬元,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入(ru)決算(suan)情況說(shuo)明

江蘇省(sheng)南(nan)通中(zhong)學本年收入合計7391.89 萬元,其中: 財政撥款收入6522.22萬元,占86.13 %;上級補助收入 0 萬元;事業收入869.67 萬元,占11.48  %;經營收入 0萬元;附屬單位上繳收入 0 萬元;其他收入 0 萬元。

三(san)、支出決算情(qing)況說(shuo)明

江蘇省南通(tong)中學本年支出合計7474.51 萬元,其中: 基本支出 5641.52  萬元,占 75.48  %;項目支出 1832.99  萬元,占 24.52 %;經營支出 0 萬元;對附屬單位補助支出 0萬元。

四、財政撥(bo)款收入支出決算總體情況說明(ming)

江蘇省南通中學2018年度財政撥款收入6702.62萬元、支出總決算 6702.62萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少49.5萬元,減少0.73 %。主要原因是17年有補發工資。

五(wu)、財政撥款(kuan)支出決算情況說明(ming)

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江蘇省南通中學2018年財政撥款支出6604.84萬元,占本年支出合計的87.22 %。與上年相比,財政撥款支出增加33.13  萬元,增加 0.5 %。主要原因是提租補貼政策的調整。

江蘇省南通中學(xue)2018年度財政撥款支出年初預算為    5890.87萬元,支出決算為 6604.84萬元,完成年初預算的112.12  %。決算數大于年初預算的主要原因是年中追加了名師工作室21萬元、2016校安工程200萬元、普通高中教育質量管理獎43萬元、優秀人才專項37.9萬元、拔尖創新人才38.8萬元、藝術樓專項資金以及上年結轉財政撥款資金的使用82.62萬元等。其中:

(一(yi))教育支(zhi)出(類)

1.普通教育(款)初中教育(項)。年初預算為0 萬元,支出決算為1 萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加人員經費等撥款。

2.普通教育(款)高中教育(項)。年初預算為4725.9  萬元,支出決算為5095.77 萬元,完成年初預算的 107.83%。決算數大于預算數的主要原因是財政追加人員經費等撥款。

3、教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。年初預算為 0  萬元,支出決算為485.29萬元。決算數大于預算數的主要原因是本年追加下達了2016校安工程、教育教學質量獎、舞臺燈光音響設備專項等教育附加項目。

4、其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為4.97 萬元。決算數大于預算數的主要原因是本年追加了高中學科基地專項經費。

(二)住房保障支出(chu)(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金。年初預算為 440.63 萬元,支出決算為 446.67 萬元,完成年初預算的101.37%。決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為 543.94萬元,支出決算為  544.50 萬元,完成年初預算的 100.1 %

決算(suan)數大(da)于預算(suan)數的主要原因是(shi)人員增加。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為 0萬元,支出決算為  6.64 萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加購房補貼申請。

(三)其他支出(chu)(類)

 1、彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為20  萬元,決算數大于預算數的主要原因財政追加體教結合專項補助等項目撥款。

六、財(cai)政撥款基本支(zhi)出決算情況說明

江蘇省(sheng)南通中學2018年度財政撥款基本支出 5465.25 萬元,其中:

  1. 人員經費  5230.45 萬元。主要包括: 基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、助學金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費 234.8 萬元。主要包括: 辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。  七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江蘇省南通中學2018年一般公共預算財政撥款支出 6584.84 萬元,與上年相比增加 50.13  萬元,增加 0.77  %。主要原因是人員增加。江(jiang)蘇省南通(tong)中(zhong)學(xue)2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 5890.87   萬元,支出決算為 6584.84 萬元,完成年初預算的111.78  %。決算數大于年初預算的主要原因是人員經費和項目經費的追加。

    八、一般(ban)公共預算財政撥(bo)款(kuan)基(ji)本支出決算情況說明

    江蘇省南(nan)通中學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 5465.25  萬元,其中:

  2. (一)人員經費5230.45    萬元。主要包括: 基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、助學金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費 234.8萬元。主要包括: 辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

    江(jiang)蘇省南通中(zhong)學2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出萬元,公務用車購置及運行費支出  8.39 萬元,占“三公”經費的 82.34  %;公務接待費支出 1.8 萬元,占“三公”經費的 17.66 %。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費決算支出萬元,比上年決算減少4.06萬元,主要原因為沒有出國培訓人員。

    2.公務用車購置及運行費支出 8.39萬元。其中:

    (1)公務用車購置決算支出萬元。與上年決算數相同。

    (2)公務用車運行維護費決算支出  8.39   萬元,完成預算的32.02  %,比上年決算增加  3.68 萬元,主要原因為上年有部分支出在預算外項目;決算數小于預算數的主要原因為厲行節約。公務用車運行維護費主要用于學校公車的汽油費、過路費、保險費等。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量輛。

    3.公務接待費 1.8  萬元,完成預算的25.32%,比上年決算減少5.65萬元,主要原因為厲行節約;決算數小于預算數的主要原因為厲行節約。其中: 國內公務接待支出 1.42 萬元,接待  16 批次, 162  人次。主要為接待來校講課的專家住宿及餐費、各種大型教研活動的餐費等;國(境)外公務接待支出0 萬元,與上年決算數相同。

    江蘇(su)省南通(tong)中學2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出萬元,與上年決算數相同。

    江蘇省南通中學2018 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出  5.89 萬元,完成預算的  15.87   %,比上年決算減少 27.04  萬元,主要原因為有部分支出在預算外項目;決算數小于預算數的主要原因為厲行節約。2018年度全年組織培訓 140 個,組織培訓 247 人次。主要為培訓新上崗教師、業務骨干、226及333人才等。

    十、政(zheng)府性基(ji)金預算財政(zheng)撥(bo)款收入支出決算情況說明

    江蘇省南通中(zhong)學(xue)2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余  0 萬元,本年收入決算 20  萬元,本年支出決算 20  萬元,年末結轉和結余萬元。具體支出情況如下:

    其他支(zhi)出(chu)(類)彩票公益金(jin)及(ji)對(dui)應專項債(zhai)務收入安排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)(款(kuan))用于體(ti)育事業的(de)彩票公益金(jin)支(zhi)出(chu)(項)支(zhi)出(chu)決算(suan)20萬元,主要是用于體(ti)教(jiao)結合的(de)補助開支(zhi)。

  3. 機關運行經費(fei)支出決算(suan)情(qing)況說明(ming)

       2018年本部門機關運行經費支出  0 萬元,與上年決算數相同。

  4. 政府采購支出決算情況說明(ming)

    2018年度政府采購支出總額397.5  萬元,其中: 政府采購貨物支出 154.31  萬元、政府采購工程支出101.41 萬元、政府采購服務支出 141.78  萬元。授予中小企業合同金額 397.5 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中: 授予小微企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的0%

    十三、國有資產占(zhan)用情況

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備6臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

    十四、預算績(ji)效評價工作開展(zhan)情況

    本部門2018年度共  3 個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計  806.08萬元。

     

    第四部分 名(ming)詞解(jie)釋

    一、財政(zheng)撥款收入: 指單(dan)位本年度從(cong)財政(zheng)部門取得的財政(zheng)撥款。

    二、上級補助(zhu)收入(ru): 指事(shi)業單(dan)位從主管部門(men)和上級單(dan)位取得的非財政補助(zhu)收入(ru)。

    三、事(shi)(shi)業收入: 指事(shi)(shi)業單位開展(zhan)專(zhuan)業業務活動及其輔助活動取(qu)得(de)的收入,事(shi)(shi)業單位收到的財(cai)政專(zhuan)戶實際核(he)撥的教育收費等資金在此反映。

    四(si)、經營收(shou)入: 指事業單位在專業業務(wu)活動及(ji)其輔(fu)助活動之外開展非獨立核算經營活動取得(de)的收(shou)入。

    五(wu)、附屬(shu)單位繳(jiao)款(kuan): 指事業單位附屬(shu)獨立(li)核(he)算單位按照有關(guan)規定上繳(jiao)的收入(ru)。

    六、其他收入(ru): 指單位取得的(de)除上述(shu)“財政撥款收入(ru)”、“事業收入(ru)”、“經營收入(ru)”等(deng)以外的(de)各項收入(ru)。

    七、用事業基金彌補(bu)收支差(cha)額(e): 指事業單位用事業基金彌補(bu)當(dang)年收支差(cha)額(e)的數額(e)。

    八、年初結轉和結余: 指單(dan)位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目(mu)支出結轉和結余和經營結余。

    九(jiu)、結(jie)余(yu)分配(pei): 指事業單(dan)位按規(gui)定對非財政補助(zhu)結(jie)余(yu)資(zi)金提取的職工福(fu)利基金、事業基金和繳(jiao)(jiao)納的所(suo)得稅,以及減少單(dan)位按規(gui)定應繳(jiao)(jiao)回的基本建設竣工項目結(jie)余(yu)資(zi)金。

    十、年(nian)末結轉和結余資金: 指本年(nian)度或(huo)以前年(nian)度預算安排、因客觀條(tiao)件發(fa)生(sheng)變化(hua)無法按原計劃實施,需要延遲到以后年(nian)度按有關規定繼續使用的資金。

    十一、基本支出(chu): 指為(wei)保障機構(gou)正常運轉(zhuan)、完成日(ri)常工作任務而發生的人員支出(chu)和公(gong)用支出(chu)。

    十二、項目支(zhi)出: 指在基(ji)本支(zhi)出之外(wai)為完成(cheng)特定的(de)行政(zheng)任(ren)務或(huo)事業發展(zhan)目標所(suo)發生(sheng)的(de)支(zhi)出。

    十三、上繳上級支(zhi)出: 指事(shi)業單位(wei)按照財政部門(men)和主管(guan)部門(men)的(de)(de)規(gui)定上繳上級單位(wei)的(de)(de)支(zhi)出。

    十四、經(jing)營(ying)支(zhi)出(chu): 指事(shi)業(ye)(ye)單位(wei)在專(zhuan)業(ye)(ye)業(ye)(ye)務活動及(ji)其輔助活動之外開(kai)展(zhan)非獨(du)立核算經(jing)營(ying)活動發生(sheng)的支(zhi)出(chu)。

    十(shi)五、對(dui)(dui)附(fu)屬單(dan)位補(bu)(bu)助支出(chu): 指事業單(dan)位用財政(zheng)補(bu)(bu)助收入之(zhi)外的收入對(dui)(dui)附(fu)屬單(dan)位補(bu)(bu)助發(fa)生(sheng)的支出(chu)。

    十六、“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei): 指部門用(yong)一(yi)般公(gong)(gong)(gong)(gong)共預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款安排的因公(gong)(gong)(gong)(gong)出國(guo)(境(jing))費(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)置及(ji)運行費(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)。其中,因公(gong)(gong)(gong)(gong)出國(guo)(境(jing))費(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)出國(guo)(境(jing))的住宿費(fei)、旅費(fei)、伙食補助費(fei)、雜(za)費(fei)、培(pei)訓費(fei)等支(zhi)(zhi)出;公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)置及(ji)運行費(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)置費(fei)、燃料(liao)費(fei)、維修(xiu)費(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)、保險費(fei)、安全獎勵(li)費(fei)用(yong)等支(zhi)(zhi)出;公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)反(fan)映單(dan)位按(an)規定開支(zhi)(zhi)的各(ge)類公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)(jie)待(dai)(dai)(含外(wai)賓接(jie)(jie)待(dai)(dai))支(zhi)(zhi)出。

    十七、機關運(yun)(yun)行經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei): 指(zhi)各部門的(de)公(gong)用(yong)(yong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),包括辦公(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、日(ri)常維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料(liao)及(ji)一般設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房(fang)水電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房(fang)取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房(fang)物業(ye)管(guan)理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運(yun)(yun)行維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)及(ji)其他(ta)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。在財政部有明確規(gui)定前,“機關運(yun)(yun)行經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)”暫指(zhi)行政單位(含參(can)照(zhao)公(gong)務(wu)員法(fa)管(guan)理的(de)事業(ye)單位)一般公(gong)共預算安排的(de)基本支出中的(de)“商品和服務(wu)支出”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。

     


  5. 江蘇省南通中學2018年度部門決算公開表.xls